| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/12/2025 |
7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
|
PAGO |
238,54 |
|
| 03/12/2025 |
7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DA AGUÁ DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
238,54 |
|
| 03/12/2025 |
7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
|
LIQUIDADO |
238,54 |
|
| 03/12/2025 |
6
Fabiula Oliveira da Silva
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 22. Termo Aditivo Prorragação de prazo do contrato de Locação 001/2006, do Imóvel situado à Rua alomão Ginsburg, 168 - Centro - Casimiro de Abre [...]
|
PAGO |
4.130,25 |
|
| 03/12/2025 |
6
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenha da prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Fundação Cultural Casimiro de [...]
|
PAGO |
4.130,25 |
|
| 03/12/2025 |
39
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Data de início: 16/02/2024
Data de término: 16/02/2024
|
PAGO |
4.825,86 |
|
| 03/12/2025 |
39
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3º Termo Aditivo da
contratação empresa especializada na prestação de serviços de
gerenciamento de abastecimento da frota de veículos, por mei [...]
|
PAGO |
4.825,86 |
|
| 03/12/2025 |
38
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024
|
PAGO |
2.699,49 |
|
| 03/12/2025 |
38
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3ºTermo Aditivo da
contratação empresa especializada na prestação de serviços de
gerenciamento de abastecimento da frota de veículos, por meio [...]
|
PAGO |
2.699,49 |
|
| 03/12/2025 |
36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesa relativas as Obrigações Previdênciáris Patronais - INSS, para o Exercício de 2024.
|
PAGO |
15.453,86 |
|
| 03/12/2025 |
36
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 1º termo aditivo do contrato nº 004/2024 de prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução comp [...]
|
PAGO |
15.453,86 |
|
| 03/12/2025 |
36
Thiago Lopes Berbet
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - TJRJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu e o genitor Thiago Lopes Berbet, referente as despesas com pagamento de [...]
|
LIQUIDADO |
4.085,55 |
|
| 03/12/2025 |
36
Águas do Rio 1 SPE S.A
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviço de fornecimento de água - , para atender as necessidades do Fundo e suas unidades durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
4.085,55 |
|
| 03/12/2025 |
304
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a Materiais de Limpeza a fim de complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência d [...]
|
EMPENHADO |
194,00 |
|
| 03/12/2025 |
303
SS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços gerais de manutenção predial para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas rel [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 03/12/2025 |
302
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a Materiais de Limpeza a fim de complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência d [...]
|
EMPENHADO |
199,50 |
|
| 03/12/2025 |
301
E VIANA MACEDO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a Materiais de Limpeza a fim de complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência d [...]
|
EMPENHADO |
738,00 |
|
| 03/12/2025 |
300
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a Materiais de Limpeza a fim de complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência d [...]
|
EMPENHADO |
202,50 |
|
| 03/12/2025 |
299
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a Materiais de Limpeza a fim de complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência d [...]
|
EMPENHADO |
3.593,24 |
|
| 03/12/2025 |
298
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios para garantir alimentação adequada aos usuários da Casa de Acolhimento, assegurando bem-estar e condições digna [...]
|
EMPENHADO |
54.999,42 |
|
| 03/12/2025 |
29
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Aquisição de Material de Construção, com o objetivo de atender as necessidades Fundação Cultural de Casimiro de Abreu.
|
PAGO |
17.185,34 |
|
| 03/12/2025 |
29
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º termo aditivo do contrato nº 03/2023, contrato de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados desta Fundação C [...]
|
PAGO |
17.185,34 |
|
| 03/12/2025 |
1851
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Royalties Excedente no dia 03 de dezembro de 2025.
|
EMPENHADO |
956,85 |
|
| 03/12/2025 |
172
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao atendimento de tutela de urgência - 0800138-38-2024.8.19.0017 (internação psiquiátrica) em favor de Kaua Jackson Ogando Rodrigues para o período de 06 (seis) mes [...]
|
PAGO |
10.080,76 |
|
| 03/12/2025 |
172
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal [...]
|
PAGO |
10.080,76 |
|
| 03/12/2025 |
15
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adesão a Ata de Registro de Preços para contratação de
empresa especializada para de serviço de locação de ônibus e
micro-ônibus com custeio de todas as despesas para a
realizaç [...]
|
LIQUIDADO |
7.824,27 |
|
| 03/12/2025 |
15
DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021016/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - ADESÃO A ATA Cont [...]
|
LIQUIDADO |
7.824,27 |
|
| 03/12/2025 |
1152
SOL LUANA VIEIRA DE SA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 1690 /2025 - Ref. à complementação da Nota de Empenho nº 964/2025, pertinente ao atendimento de tutela de urgência do menor Gael Vieira - TUTELA DE URGÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
98,89 |
|
| 03/12/2025 |
1151
AREAS E ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC. 4268/25- AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. Empenho referente ao item [...]
|
EMPENHADO |
2.899,20 |
|
| 03/12/2025 |
1150
UNNOMED CLINICA MEDICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.702/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 02 (dois) meses.
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 03/12/2025 |
1149
IVANILDI SILVA FONTES GOMES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 5884/22 - Referente à complementação da NE 29/2025, pertinente às despesas com materiais e serviços para atender as necessidades de KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA, em ate [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/12/2025 |
11
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
36.731,43 |
|
| 03/12/2025 |
10
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.896,20 |
|
| 03/12/2025 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
|
PAGO |
2.637,74 |
|
| 03/12/2025 |
1
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
|
PAGO |
2.637,74 |
|
| 03/12/2025 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
|
LIQUIDADO |
2.637,74 |
|
| 03/12/2025 |
1
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
|
LIQUIDADO |
2.637,74 |
|
| 02/12/2025 |
74
Atlantis Predial Administradora Ltda
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de imovel, situado a Br 101, km 207 - Galpão C, Lot. Pedro Rattes Bastos - Casimiro de Abreu-RJ, para funcioanamento de Posto de Vistoria do Departamento de Tra [...]
|
PAGO |
9.707,90 |
|
| 02/12/2025 |
74
FOSINFO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de sistema informatizado para gestão documental, controle de processos administrativos (protocolo) que tem como objetivo agilizar tramites, reduzir gastos públi [...]
|
PAGO |
9.707,90 |
|
| 02/12/2025 |
6
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa devidamente habilitada para prestação de serviços de fornecimento de refeições (tipo: marmitex e self-service) acompanhada de refrigerante, suco ou guaraná n [...]
|
LIQUIDADO |
7.291,98 |
|
| 02/12/2025 |
6
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos.
|
LIQUIDADO |
7.291,98 |
|
| 02/12/2025 |
46
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para oper [...]
|
PAGO |
22.491,98 |
|
| 02/12/2025 |
46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
22.491,98 |
|
| 02/12/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
10.189,31 |
|
| 02/12/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
10.189,31 |
|
| 02/12/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
10.189,31 |
|
| 02/12/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
LIQUIDADO |
10.189,31 |
|
| 02/12/2025 |
297
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI a fim de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de [...]
|
EMPENHADO |
628,27 |
|
| 02/12/2025 |
296
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI a fim de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de [...]
|
EMPENHADO |
535,83 |
|
| 02/12/2025 |
20
Francisco Luiz Castilho
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Locação do imóvel localizado a Rua Francisco Xavier da Mota, nº 110, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, para funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus [...]
|
LIQUIDADO |
6.617,78 |
|
| 02/12/2025 |
20
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento referente prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação [...]
|
LIQUIDADO |
6.617,78 |
|
| 02/12/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
8.989,85 |
|
| 02/12/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
8.989,85 |
|
| 02/12/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
8.989,85 |
|
| 02/12/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
LIQUIDADO |
8.989,85 |
|
| 02/12/2025 |
1850
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais. Para o perío [...]
|
EMPENHADO |
155.190,98 |
|
| 02/12/2025 |
1849
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais. Para o perío [...]
|
EMPENHADO |
83.659,23 |
|
| 02/12/2025 |
177
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (complementação do piso de enfermagem) - Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
80.330,00 |
|
| 02/12/2025 |
177
TRM SOLUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000306/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADES Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - ADESÃO [...]
|
LIQUIDADO |
80.330,00 |
|
| 01/12/2025 |
8
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 12 Termo Aditivo ao con [...]
|
LIQUIDADO |
18.842,37 |
|
