| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2025 |
180
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.076/2022 ref. à locação de Imóvel - ESPAÇO MENTE SAUDÁVEL, para o período de 10 (dez) meses.
|
PAGO |
3.643,73 |
|
| 27/08/2025 |
18
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel situado na Rodovia Amaral Peixoto, 386, Quadra E, Lote 85, Bairro Campo Alegre- Distrito de Barra de São João - Casimiro de Abr [...]
|
PAGO |
5.452,87 |
|
| 27/08/2025 |
134
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 4.134/2022 Ref. à locação do imóvel situado à Rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24 segundo pavimento (sobrelojas) 01, 02, 03 e 04 no bairro Santa Ely [...]
|
PAGO |
3.141,73 |
|
| 27/08/2025 |
1286
MACABU E MACABU LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a aquisição de material de escritório e outros com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores da Administração Pública [...]
|
EMPENHADO |
1.677,00 |
|
| 27/08/2025 |
1285
DANIEL ROSA LOPES 25949024893
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a aquisição de material de escritório e outros com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores da Administração Pública [...]
|
EMPENHADO |
1.941,00 |
|
| 27/08/2025 |
1284
CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a aquisição de material de escritório e outros com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores da Administração Pública [...]
|
EMPENHADO |
2.440,00 |
|
| 27/08/2025 |
1283
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a aquisição de material de escritório e outros com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores da Administração Pública [...]
|
EMPENHADO |
595,00 |
|
| 27/08/2025 |
1282
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
1.541,58 |
|
| 27/08/2025 |
1281
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025
|
EMPENHADO |
543.408,65 |
|
| 27/08/2025 |
1280
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 27/08/2025.
|
EMPENHADO |
110.822,21 |
|
| 27/08/2025 |
1279
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
5.281,07 |
|
| 27/08/2025 |
1278
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
129.997,31 |
|
| 27/08/2025 |
1277
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
44.265,97 |
|
| 27/08/2025 |
1276
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
16.840,87 |
|
| 27/08/2025 |
1275
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
154.738,58 |
|
| 27/08/2025 |
1274
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
65.927,15 |
|
| 27/08/2025 |
1273
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
13.010,37 |
|
| 27/08/2025 |
1272
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
2.218,57 |
|
| 27/08/2025 |
1271
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
61.067,36 |
|
| 27/08/2025 |
1270
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
72.474,06 |
|
| 27/08/2025 |
1269
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
307.094,10 |
|
| 27/08/2025 |
1268
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
62.126,44 |
|
| 27/08/2025 |
1267
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
15.232,41 |
|
| 27/08/2025 |
1266
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
300.347,76 |
|
| 27/08/2025 |
12
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
3.743,06 |
|
| 27/08/2025 |
12
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
19.250,00 |
|
| 27/08/2025 |
11
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
19.250,00 |
|
| 27/08/2025 |
10
Salvador Mastra
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel localizado na Rua Nilo Peçanha, s/n°.Centro Casimiro de Abreu/RJ, onde será instalado o Ambulatório de Saúde Mental, pelo perí [...]
|
PAGO |
1.909,67 |
|
| 26/08/2025 |
802
IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 688/2025 - Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos para o período de 04 (quatro) meses - (01/09/2025 a 31/12/2025) credenci [...]
|
EMPENHADO |
7.032,90 |
|
| 26/08/2025 |
801
IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 688/2025 - Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos para o período de 04 (quatro) meses - (01/09/2025 a 31/12/2025)
creden [...]
|
EMPENHADO |
50.885,02 |
|
| 26/08/2025 |
800
INSTITUTO DE OLHOS VER LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 694/2025 - Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos para o período de 04 (quatro) meses -(01/09/2025 a 31/12/2025) credencia [...]
|
EMPENHADO |
74.722,50 |
|
| 26/08/2025 |
799
INSTITUTO DE OLHOS VER LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 694/2025 - Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos para o período de 04 (quatro) meses - (01/09/2025 a 31/12/2025)
creden [...]
|
EMPENHADO |
12.115,40 |
|
| 26/08/2025 |
798
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.824-2023 Ref. à contratação de empresa especializada para locação de software em gestão integrada de saúde pública, com o objetivo de atender as necessidades dest [...]
|
EMPENHADO |
65.909,04 |
|
| 26/08/2025 |
797
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.824-2023 Ref. à contratação de empresa especializada para locação de software em gestão integrada de saúde pública, com o objetivo de atender as necessidades dest [...]
|
EMPENHADO |
82.681,87 |
|
| 26/08/2025 |
796
Magna Rosa Miranda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 2.988/2025 - Ref. à concessão de adiantamento à servidora Magna Rosa Miranda para aquisição de passagem aérea visando à participação na XXVII Jornada Nacional de Imun [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 26/08/2025 |
795
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
373,83 |
|
| 26/08/2025 |
57
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
PAGO |
923,36 |
|
| 26/08/2025 |
56
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
PAGO |
7.982,83 |
|
| 26/08/2025 |
55
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
PAGO |
1.312,63 |
|
| 26/08/2025 |
5
ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.796/2024 - Ref. à contratação de empresa especializada no controle de efetividade funcional dos servidores públicos, para o período de 11 (onze) meses.
|
LIQUIDADO |
3.699,28 |
|
| 26/08/2025 |
5
ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.796/2024 - Ref. à contratação de empresa especializada no controle de efetividade funcional dos servidores públicos, para o período de 11 (onze) meses.
|
LIQUIDADO |
11.097,84 |
|
| 26/08/2025 |
5
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa par [...]
|
EMPENHADO |
24.410,60 |
|
| 26/08/2025 |
32
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4478/2024 - Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Ângela Maria Simões Menezes para o exercício de 2025, em favor d [...]
|
LIQUIDADO |
4.479,39 |
|
| 26/08/2025 |
293
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2025. (INATIVOS)
|
EMPENHADO |
495.350,64 |
|
| 26/08/2025 |
292
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2025. (ATIVOS)
|
EMPENHADO |
5.169,80 |
|
| 26/08/2025 |
291
Maiara Porto de Souza
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 007/ [...]
|
EMPENHADO |
633,45 |
|
| 26/08/2025 |
290
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 007/ [...]
|
EMPENHADO |
253,38 |
|
| 26/08/2025 |
289
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
EMPENHADO |
12.075,93 |
|
| 26/08/2025 |
288
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
3.476,30 |
|
| 26/08/2025 |
287
Claudia Márcia Scarini Grandi Osório
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 007/ [...]
|
EMPENHADO |
253,38 |
|
| 26/08/2025 |
28
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4478/2024 - Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atenderas necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria para [...]
|
LIQUIDADO |
17.068,25 |
|
| 26/08/2025 |
184
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 26/08/2025 |
183
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 26/08/2025 |
17
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
311.283,48 |
|
| 26/08/2025 |
1265
C.E. do CIEP Brizolão nº459 Municipaliz. José Bicu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de T [...]
|
EMPENHADO |
15.676,20 |
|
| 26/08/2025 |
1264
C.E. da Escola Municipal Patrick Marchon
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de T [...]
|
EMPENHADO |
18.225,00 |
|
| 26/08/2025 |
1263
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
135.137,79 |
|
| 26/08/2025 |
1262
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
538.541,39 |
|
| 26/08/2025 |
1261
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
225.977,60 |
|
| 26/08/2025 |
1260
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
527.281,14 |
|
