| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/10/2025 |
80
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
PAGO |
1.008,87 |
|
| 15/10/2025 |
80
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
PAGO |
55.571,27 |
|
| 15/10/2025 |
77
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
EMPENHADO |
1.036,03 |
|
| 15/10/2025 |
76
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
EMPENHADO |
414,75 |
|
| 15/10/2025 |
75
INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
EMPENHADO |
1.188,00 |
|
| 15/10/2025 |
74
HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
EMPENHADO |
276,25 |
|
| 15/10/2025 |
73
HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
EMPENHADO |
166,30 |
|
| 15/10/2025 |
72
FERNANDA FOGAÇA FANTOURA MORDINI
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 15/10/2025 |
71
E VIANA MACEDO
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
EMPENHADO |
302,90 |
|
| 15/10/2025 |
65
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
LIQUIDADO |
-1.200.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
40
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a contratação de empresa desenvolvedora de sistemas, capacitada para o fornecimento de sistema informatizado, que realize a gestão de cobrança, fiscalização e controle do [...]
|
PAGO |
46.007,39 |
|
| 15/10/2025 |
38
Thiago Lopes Berbet
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.289/2022 - Ref. a acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - Tribunal de Justiça -RJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu -RJ e o g [...]
|
PAGO |
6.649,53 |
|
| 15/10/2025 |
373
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro para a publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimir [...]
|
PAGO |
248,16 |
|
| 15/10/2025 |
3
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada.
|
LIQUIDADO |
11.792,00 |
|
| 15/10/2025 |
27
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025,.
|
LIQUIDADO |
51.360,23 |
|
| 15/10/2025 |
25
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria p [...]
|
PAGO |
2.037,61 |
|
| 15/10/2025 |
184
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.121/2022 Ref. à prestação de serviços de analise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para o período 06 (se [...]
|
LIQUIDADO |
91.999,94 |
|
| 15/10/2025 |
1532
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado [...]
|
EMPENHADO |
9.224,36 |
|
| 15/10/2025 |
1531
UNIAO COOPERATIVA DE TRANSPORTES
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos leves e pesados para suporte e apoio operacional/logístico, para atender as necessidades da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
95.870,85 |
|
| 15/10/2025 |
1530
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de material de limpeza e descartáveis.
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
| 15/10/2025 |
1529
HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de material de limpeza e descartáveis.
|
EMPENHADO |
3.787,00 |
|
| 15/10/2025 |
1528
E VIANA MACEDO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de material de limpeza e descartáveis.
|
EMPENHADO |
2.796,00 |
|
| 15/10/2025 |
1527
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de material de limpeza e descartáveis.
|
EMPENHADO |
14.120,00 |
|
| 15/10/2025 |
1526
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, [...]
|
EMPENHADO |
36.249,84 |
|
| 15/10/2025 |
1525
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de setembro de 2025.
|
EMPENHADO |
164.534,56 |
|
| 15/10/2025 |
11
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
41.133,00 |
|
| 15/10/2025 |
10
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
4.633,80 |
|
| 14/10/2025 |
943
SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 101 - AQUISIÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
9.702,00 |
|
| 14/10/2025 |
942
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 101 - AQUISIÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
55.568,00 |
|
| 14/10/2025 |
941
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 101 - AQUISIÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
10.560,00 |
|
| 14/10/2025 |
940
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 101 - AQUISIÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
35.447,20 |
|
| 14/10/2025 |
939
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 101 - AQUISIÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
38.726,20 |
|
| 14/10/2025 |
938
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 101 - AQUISIÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
39.993,80 |
|
| 14/10/2025 |
937
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial IPREVC.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos competência de setembro/2025.
|
EMPENHADO |
116.030,80 |
|
| 14/10/2025 |
64
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
166,70 |
|
| 14/10/2025 |
64
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
166,70 |
|
| 14/10/2025 |
38
Thiago Lopes Berbet
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.289/2022 - Ref. a acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - Tribunal de Justiça -RJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu -RJ e o g [...]
|
LIQUIDADO |
6.649,53 |
|
| 14/10/2025 |
373
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro para a publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimir [...]
|
LIQUIDADO |
248,16 |
|
| 14/10/2025 |
37
AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S/A
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente à contratação de jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, para prestação de serviços de Publicação de avisos de Licitação e outros Atos Administrativos, p [...]
|
LIQUIDADO |
6.750,00 |
|
| 14/10/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 006/2020, com assinatura em 31/10/2024, referente Prorrogação de contrato pelo período de 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de [...]
|
PAGO |
1.629,86 |
|
| 14/10/2025 |
25
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria p [...]
|
LIQUIDADO |
2.037,61 |
|
| 14/10/2025 |
22
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO PASEP dos servidores do SAAE.
|
LIQUIDADO |
10.503,22 |
|
| 14/10/2025 |
20
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DOIPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Esgo [...]
|
PAGO |
2.183,61 |
|
| 14/10/2025 |
19
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Águ [...]
|
PAGO |
15.717,75 |
|
| 14/10/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTARIOS lotados na administração.
|
PAGO |
14.180,99 |
|
| 14/10/2025 |
17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
|
LIQUIDADO |
653,06 |
|
| 14/10/2025 |
16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
|
LIQUIDADO |
3.884,84 |
|
| 14/10/2025 |
1524
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema i [...]
|
EMPENHADO |
137.819,27 |
|
| 14/10/2025 |
1523
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 0801081-89.2023.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
143,77 |
|
| 14/10/2025 |
1522
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 08005267220238190017.
|
EMPENHADO |
1.579,02 |
|
| 14/10/2025 |
1521
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 0002318-41.2016.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
231,29 |
|
| 14/10/2025 |
1520
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 0001313-13.2018.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
1.183,90 |
|
| 14/10/2025 |
1519
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 0001949-47.2016.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
846,60 |
|
| 14/10/2025 |
1518
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 08007114720228190017.
|
EMPENHADO |
156,00 |
|
| 14/10/2025 |
1517
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados [...]
|
EMPENHADO |
183.997,50 |
|
| 14/10/2025 |
1516
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 0013402-34.2019.8.19.0211.
|
EMPENHADO |
883,58 |
|
| 14/10/2025 |
1515
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 0002484-05.2018.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
158,22 |
|
| 14/10/2025 |
1514
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 0801687-20.2023.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
542,24 |
|
| 14/10/2025 |
1513
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 0800963-16.2023.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
556,95 |
|
| 14/10/2025 |
1512
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de setembro de 2025.
|
EMPENHADO |
417.948,85 |
|
