| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2025 |
1259
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 26/08/2025 |
1258
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
790.915,13 |
|
| 26/08/2025 |
1257
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
336.107,61 |
|
| 26/08/2025 |
1256
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
1.257.616,54 |
|
| 26/08/2025 |
1255
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
93.060,78 |
|
| 26/08/2025 |
1254
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
450.706,30 |
|
| 26/08/2025 |
1253
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
521.589,84 |
|
| 26/08/2025 |
1252
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
527.080,91 |
|
| 26/08/2025 |
1251
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
185.551,12 |
|
| 26/08/2025 |
1250
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 26/08/2025 |
1249
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
2.707.027,11 |
|
| 26/08/2025 |
1248
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
2.690,75 |
|
| 26/08/2025 |
1247
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
3.111,13 |
|
| 26/08/2025 |
1246
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
38.404,54 |
|
| 26/08/2025 |
1245
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a aquisição de mesas.
|
EMPENHADO |
16.820,00 |
|
| 26/08/2025 |
1244
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 26/08/2025 |
1243
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
374,14 |
|
| 26/08/2025 |
12
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.743,06 |
|
| 26/08/2025 |
12
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.250,00 |
|
| 26/08/2025 |
11
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.250,00 |
|
| 25/08/2025 |
9
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
12.885,70 |
|
| 25/08/2025 |
794
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 1050/2022 - Referente à prestação de serviços na distribuição de alimentação preparada (refeições), para atender as necessidades do Resgate 24h, por um período de 4 mese [...]
|
EMPENHADO |
91.453,36 |
|
| 25/08/2025 |
793
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 1050/2022 - Referente à prestação de serviços na distribuição de alimentação preparada (refeições), para atender as necessidades do CAPS e Programa de Saúde Mental, por [...]
|
EMPENHADO |
295.309,96 |
|
| 25/08/2025 |
792
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Agosto/2025).
|
EMPENHADO |
7.154,51 |
|
| 25/08/2025 |
791
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS ACE Competência (Agosto/2025).
|
EMPENHADO |
4.421,08 |
|
| 25/08/2025 |
790
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (Agosto/2025).
|
EMPENHADO |
59.113,63 |
|
| 25/08/2025 |
789
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA AGOSTO/25.
|
EMPENHADO |
7.911,04 |
|
| 25/08/2025 |
788
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA AGOSTO/25.
|
EMPENHADO |
77.783,12 |
|
| 25/08/2025 |
787
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Agosto/2025).
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
786
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Agosto/2025).
|
EMPENHADO |
34.005,63 |
|
| 25/08/2025 |
785
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Agosto/2025).
|
EMPENHADO |
357.296,00 |
|
| 25/08/2025 |
784
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Agosto/2025).
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
783
K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338392/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90011 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
3.840,00 |
|
| 25/08/2025 |
782
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338392/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90011 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
34.730,84 |
|
| 25/08/2025 |
781
TRM SOLUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.444-2024 -Prestação de Serviços para Instalação e Locação com Manutenção de Equipamentos de Refrigeração (Ar-Condicionado), pelo período de 2 meses.
|
EMPENHADO |
160.660,00 |
|
| 25/08/2025 |
46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
25.593,14 |
|
| 25/08/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.524,44 |
|
| 25/08/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
349.009,53 |
|
| 25/08/2025 |
345
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
|
LIQUIDADO |
231.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
286
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
EMPENHADO |
35.291,54 |
|
| 25/08/2025 |
285
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença Servidores cedidos do IPREV-CA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
2.262,90 |
|
| 25/08/2025 |
284
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
142.166,63 |
|
| 25/08/2025 |
283
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
45.457,02 |
|
| 25/08/2025 |
282
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
259.487,43 |
|
| 25/08/2025 |
281
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas CAMARA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
12.364,85 |
|
| 25/08/2025 |
280
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
9.591,64 |
|
| 25/08/2025 |
279
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
12.984,95 |
|
| 25/08/2025 |
278
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
2.816.683,32 |
|
| 25/08/2025 |
277
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
19.334,23 |
|
| 25/08/2025 |
214
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025, AUX, FINANC SUAS - COMPLEMENTAR.
|
EMPENHADO |
12.449,57 |
|
| 25/08/2025 |
213
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025, AUX, FINANC SUAS - COMPLEMENTAR.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/08/2025 |
1242
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado [...]
|
EMPENHADO |
11.731,20 |
|
| 25/08/2025 |
1241
MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Maria Auxiliadora Almeida Pereira Januário, Auxiliar Administrativo, matrícula 10.306, cedido a este Município com ônus para o en [...]
|
EMPENHADO |
3.086,51 |
|
| 25/08/2025 |
1240
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
211.357,30 |
|
| 25/08/2025 |
1239
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
88.660,00 |
|
| 25/08/2025 |
1238
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
123.492,00 |
|
| 25/08/2025 |
1237
Alcir Miller
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente aluguel do imóvel, localizado a Rua Haroldo Gaspar, 377, Santa Ely, Casimiro de Abreu, onde funciona a Academia Popular, período de outubro à dezembro de 2025.
|
EMPENHADO |
11.752,11 |
|
| 25/08/2025 |
1236
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de alimentos perecíveis (hortifrutigranjeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
88.222,57 |
|
| 25/08/2025 |
1235
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de alimentos perecíveis (hortifrutigranjeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
50.118,16 |
|
| 22/08/2025 |
86
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
24.835,44 |
|
