| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/11/2025 |
2
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica, com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade [...]
|
LIQUIDADO |
3.861,03 |
|
| 26/11/2025 |
2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2094 - Mod. Formatada: 2094 - Contratação de empresa especiali [...]
|
LIQUIDADO |
3.861,03 |
|
| 26/11/2025 |
184
EMPROMED COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de suplementos nutricionais e gêneros alimentícios a fim de atender a demanda judicial em favor ao paciente Rafael Almeida Paes - Processo 0002282-91.20 [...]
|
LIQUIDADO |
77.112,52 |
|
| 26/11/2025 |
184
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.121/2022 Ref. à prestação de serviços de analise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para o período 06 (se [...]
|
LIQUIDADO |
77.112,52 |
|
| 26/11/2025 |
184
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 26/11/2025 |
183
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 26/11/2025 |
1814
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.541,58 |
|
| 26/11/2025 |
1813
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação Patronal de Folha de Pagamento de novembro/2025.
|
EMPENHADO |
5.069,12 |
|
| 26/11/2025 |
1812
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação Patronal de Folha de Pagamento de novembro/2025.
|
EMPENHADO |
124.584,36 |
|
| 26/11/2025 |
1812
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação Patronal de Folha de Pagamento de novembro/2025.
|
EMPENHADO |
124.584,36 |
|
| 26/11/2025 |
1811
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
9.300,31 |
|
| 26/11/2025 |
1810
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
165.074,25 |
|
| 26/11/2025 |
1810
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
165.074,25 |
|
| 26/11/2025 |
1809
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
295.662,54 |
|
| 26/11/2025 |
1808
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
EMPENHADO |
297.660,04 |
|
| 26/11/2025 |
1808
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
EMPENHADO |
297.660,04 |
|
| 26/11/2025 |
1807
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
EMPENHADO |
328.339,88 |
|
| 26/11/2025 |
1806
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
353.610,77 |
|
| 26/11/2025 |
1806
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
353.610,77 |
|
| 26/11/2025 |
1805
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
128.858,03 |
|
| 26/11/2025 |
1804
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.201.692,85 |
|
| 26/11/2025 |
1803
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
513.643,52 |
|
| 26/11/2025 |
1802
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
89.703,35 |
|
| 26/11/2025 |
1801
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
489.402,56 |
|
| 26/11/2025 |
1801
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
489.402,56 |
|
| 26/11/2025 |
1800
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
531.952,18 |
|
| 26/11/2025 |
1799
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
2.535.794,94 |
|
| 26/11/2025 |
1799
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
2.535.794,94 |
|
| 26/11/2025 |
1798
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
494.043,80 |
|
| 26/11/2025 |
1797
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
191.134,83 |
|
| 26/11/2025 |
1796
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 26/11/2025 |
1796
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 26/11/2025 |
1795
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
3.419.224,20 |
|
| 26/11/2025 |
1794
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
425,04 |
|
| 26/11/2025 |
1793
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
14.388,55 |
|
| 26/11/2025 |
1792
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
5.476,97 |
|
| 26/11/2025 |
1791
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
2.173,10 |
|
| 26/11/2025 |
1790
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
22.945,04 |
|
| 26/11/2025 |
1789
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTFRUIT - 2025.
|
EMPENHADO |
65.514,61 |
|
| 26/11/2025 |
1788
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTFRUIT - 2025
|
EMPENHADO |
21.190,10 |
|
| 26/11/2025 |
1787
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTFRUIT - 2025
|
EMPENHADO |
21.393,20 |
|
| 26/11/2025 |
1786
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores [...]
|
EMPENHADO |
535.406,20 |
|
| 26/11/2025 |
1785
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação do serviço de Recarga de Gás de Cozinha GLP P13kg (botijão) e Gás GLP P45kg (cilindro), para as Unidades Escolares Municipais.
|
EMPENHADO |
21.109,66 |
|
| 26/11/2025 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
PAGO |
19.250,00 |
|
| 26/11/2025 |
12
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
19.250,00 |
|
| 26/11/2025 |
117
AGIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002827/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRONICA LANCE (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Aquisiçã [...]
|
EMPENHADO |
27.626,00 |
|
| 26/11/2025 |
117
CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002827/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRONICA LANCE (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Aquisiçã [...]
|
EMPENHADO |
27.626,00 |
|
| 26/11/2025 |
1141
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
3.839,40 |
|
| 26/11/2025 |
112
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2025 à 31/12/2025.
|
LIQUIDADO |
25.413,66 |
|
| 26/11/2025 |
11
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
PAGO |
19.250,00 |
|
| 26/11/2025 |
11
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
19.250,00 |
|
| 26/11/2025 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
5.138,47 |
|
| 26/11/2025 |
1
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina e Diesel S10), por meio de sistema informatizado e inte [...]
|
PAGO |
5.138,47 |
|
| 26/11/2025 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
7.299,48 |
|
| 26/11/2025 |
1
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento do
abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina e diesel S10), por meio de sistema informatizado e i [...]
|
PAGO |
7.299,48 |
|
| 25/11/2025 |
97
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Considerando a necessidade de constante capacitação e atualização dos servidores públicos para o aprimoramento da gestão administrativa e financeira da Administração Pública, a par [...]
|
EMPENHADO |
-3.138,54 |
|
| 25/11/2025 |
97
FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO
|
0303 - SAAE
Considerando a necessidade de constante capacitação e atualização dos servidores públicos para o aprimoramento da gestão administrativa e financeira da Administração Pública, a par [...]
|
EMPENHADO |
-3.138,54 |
|
| 25/11/2025 |
97
FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO
|
0303 - SAAE
Considerando a necessidade de constante capacitação e atualização dos servidores públicos para o aprimoramento da gestão administrativa e financeira da Administração Pública, a par [...]
|
EMPENHADO |
-3.138,54 |
|
| 25/11/2025 |
87
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento (verbas rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu durante o exercício de 2025.
|
EMPENHADO |
11.436,71 |
|
| 25/11/2025 |
87
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento (verbas rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu durante o exercício de 2025.
|
EMPENHADO |
11.436,71 |
|
