| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
80
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, esta adesão pretende suprir as demandas dos Equipamentos sob [...]
|
LIQUIDADO |
61.686,47 |
|
| 28/01/2025 |
80
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
LIQUIDADO |
61.686,47 |
|
| 28/01/2025 |
80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACE) - Competência janeiro/2025.
|
EMPENHADO |
61.686,47 |
|
| 28/01/2025 |
79
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus co [...]
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
79
ERVAN NILTON GONCALVES BOUCINHA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção e 01 (uma) diária de alimentação e locomoção, de acordo com o inciso III, do art. 2º do Dec [...]
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
79
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de MARÇÕ de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência janeiro/2025.
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
79
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
79
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças do gerador de energia elétrica instalad [...]
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência janeiro/2025.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
78
PAULO XIMENES
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Locação do imóvel situado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº1410, parte, quadra J, Santa Ely, onde funcionará a
Escola de Artes Marciais do Distrito Sede de Casimiro de Ab [...]
|
LIQUIDADO |
9.378,20 |
|
| 28/01/2025 |
78
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de materiais de consumo de Salão de Beleza para atender ás necessidades dos programas e projetos do CRAS, através da proteção Social Básica do SUAS demandadas [...]
|
LIQUIDADO |
9.378,20 |
|
| 28/01/2025 |
78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (AÇÕES E PREVENÇÕES) - Competência janeiro/2025.
|
LIQUIDADO |
9.378,20 |
|
| 28/01/2025 |
78
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento ref 1/3 férias dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
|
LIQUIDADO |
9.378,20 |
|
| 28/01/2025 |
78
CLICIA RODRIGUES MANCANO DE MORAES
|
0303 - SAAE
Participar do curso: VALOR ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS com base na Lei Federal 14.133/2021 a ser realizado entre os dias 09/06/2025 a 12/06/2025 do corrente ano, no RIO DE J [...]
|
LIQUIDADO |
9.378,20 |
|
| 28/01/2025 |
78
Milena Ribeiro Castilho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção e 01 (uma) diária de alimentação e locomoção, de acordo com o inciso III, do art. 2º do Dec [...]
|
LIQUIDADO |
9.378,20 |
|
| 28/01/2025 |
78
DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021016/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - ADESÃO A ATA Cont [...]
|
LIQUIDADO |
9.378,20 |
|
| 28/01/2025 |
78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (AÇÕES E PREVENÇÕES) - Competência janeiro/2025.
|
EMPENHADO |
9.378,20 |
|
| 28/01/2025 |
77
Maury dos Santos Peixoto Filho
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Locação do imóvel situado na Rua Mário Costa nº 593, Vale das Palmeiras, Casimiro de Abreu/RJ, para funcionamento
da Secretaria Municipal de Governo. Janeiro a Setembro de 2025
|
LIQUIDADO |
24.384,76 |
|
| 28/01/2025 |
77
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
24.384,76 |
|
| 28/01/2025 |
77
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANÊJO FRANCISCO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção e 01 (uma) diária de alimentação e locomoção, de acordo com o inciso III, do art. 2º do Dec [...]
|
LIQUIDADO |
24.384,76 |
|
| 28/01/2025 |
77
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Banco de Preços - FICHA 051
|
LIQUIDADO |
24.384,76 |
|
| 28/01/2025 |
77
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
|
LIQUIDADO |
24.384,76 |
|
| 28/01/2025 |
77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência janeiro/2025.
|
LIQUIDADO |
24.384,76 |
|
| 28/01/2025 |
77
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de materiais de consumo, UTENSÍLIOS E BENS PERMANENTES, para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos da Casa de Acolhimento, dispondo s [...]
|
LIQUIDADO |
24.384,76 |
|
| 28/01/2025 |
77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência janeiro/2025.
|
EMPENHADO |
24.384,76 |
|
| 28/01/2025 |
76
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
440.044,71 |
|
| 28/01/2025 |
76
LUCAS JORGE DA SILVA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção e 01 (uma) diária de alimentação e locomoção, de acordo com o inciso III, do art. 2º do Dec [...]
|
LIQUIDADO |
440.044,71 |
|
| 28/01/2025 |
76
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRONICA LANCE (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contrata [...]
|
LIQUIDADO |
440.044,71 |
|
| 28/01/2025 |
76
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
|
LIQUIDADO |
440.044,71 |
|
| 28/01/2025 |
76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Fundo) - Competência janeiro/2025
|
LIQUIDADO |
440.044,71 |
|
| 28/01/2025 |
76
DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assi [...]
|
LIQUIDADO |
440.044,71 |
|
| 28/01/2025 |
76
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal de Casimiro de Abreu, per [...]
|
LIQUIDADO |
440.044,71 |
|
| 28/01/2025 |
76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Fundo) - Competência janeiro/2025
|
EMPENHADO |
440.044,71 |
|
| 28/01/2025 |
75
MARGARETE DA SILVA MIRANDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação do imóvel situado a Rua Mario Costa 172 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, a fim de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Períod [...]
|
LIQUIDADO |
106.512,44 |
|
| 28/01/2025 |
75
INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
106.512,44 |
|
| 28/01/2025 |
75
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Despesa empenha à despesa de locação do imóvel situado na Rua Lourival de Mendes Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, Casimiro de Abreu,onde está instalado o Depósito do Almoxarifado, [...]
|
LIQUIDADO |
106.512,44 |
|
| 28/01/2025 |
75
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090011/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada pa [...]
|
LIQUIDADO |
106.512,44 |
|
| 28/01/2025 |
75
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
|
LIQUIDADO |
106.512,44 |
|
| 28/01/2025 |
75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VISA) - Competência janeiro/2025. Parcial
|
LIQUIDADO |
106.512,44 |
|
| 28/01/2025 |
75
KARLA KAROLINE FONTES MENESES
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assi [...]
|
LIQUIDADO |
106.512,44 |
|
| 28/01/2025 |
75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VISA) - Competência janeiro/2025. Parcial
|
EMPENHADO |
106.512,44 |
|
| 28/01/2025 |
74
HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
23.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
74
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 5º termo aditivo para prorrogação de prazo do contrato
referente à contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de gerenci [...]
|
LIQUIDADO |
23.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
74
JONADAB DASILVA DAUDT
|
0303 - SAAE
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Eu, Jonadab da Silva Daudt, RG nº 07.494.059-4 e CPF nº 857.942.107-10, venho mui respeitosamente requerer com fundam [...]
|
LIQUIDADO |
23.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
74
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
|
LIQUIDADO |
23.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VISA) - Competência janeiro/2025. Parcial
|
LIQUIDADO |
23.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
74
PLACIDOS COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assis [...]
|
LIQUIDADO |
23.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
74
FOSINFO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de sistema informatizado para gestão documental, controle de processos administrativos (protocolo) que tem como objetivo agilizar tramites, reduzir gastos públi [...]
|
LIQUIDADO |
23.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VISA) - Competência janeiro/2025. Parcial
|
EMPENHADO |
23.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
73
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de consumo, UTENSÍLIOS E BENS PERMANENTES, para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos da Casa de Ac [...]
|
LIQUIDADO |
22.588,37 |
|
| 28/01/2025 |
73
HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
22.588,37 |
|
| 28/01/2025 |
73
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao 2º termo aditivo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refriger [...]
|
LIQUIDADO |
22.588,37 |
|
| 28/01/2025 |
73
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA III
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Pagamento de taxa referente ao serviço [...]
|
LIQUIDADO |
22.588,37 |
|
| 28/01/2025 |
73
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas CAMARA, alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
|
LIQUIDADO |
22.588,37 |
|
| 28/01/2025 |
73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Policlínica Ivanir de Freitas) - Competência janeiro/2025.
|
LIQUIDADO |
22.588,37 |
|
| 28/01/2025 |
73
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados ti [...]
|
LIQUIDADO |
22.588,37 |
|
| 28/01/2025 |
73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Policlínica Ivanir de Freitas) - Competência janeiro/2025.
|
EMPENHADO |
22.588,37 |
|
| 28/01/2025 |
72
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada dos serviços de captação, edição, produção de áudio e vídeos atendendo as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu.
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
