| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
45
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002156/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Adesão da Ata de registro de preço Nº 001/2023 [...]
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PAGO |
22.338,67 |
|
| 28/01/2025 |
45
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
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PAGO |
22.338,67 |
|
| 28/01/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
22.338,67 |
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| 28/01/2025 |
45
INSS - INSTITUTO NAC IONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Despesa empenhada referente a incidência de multa e juros aa nota fiscal nº 928, relativo a competência de Janeiro de 2025. Proc. nº 1.832/2025.
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PAGO |
22.338,67 |
|
| 28/01/2025 |
45
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
PAGO |
22.338,67 |
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| 28/01/2025 |
45
Pamela da Silva Roque
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no evento Expo Catadores 2025, reconhecido como o maior encontro de catadores do mundo, voltado à economia circular - 17/12/25 a 19/12/25
|
PAGO |
22.338,67 |
|
| 28/01/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
22.338,67 |
|
| 28/01/2025 |
38
AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S/A
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2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente à contratação de jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, para prestação de serviços de Publicação de avisos de Licitação e outros Atos Administrativos, p [...]
|
PAGO |
13.258,59 |
|
| 28/01/2025 |
38
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível (Gasolina comum e diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que p [...]
|
PAGO |
13.258,59 |
|
| 28/01/2025 |
38
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338319/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90011 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
13.258,59 |
|
| 28/01/2025 |
38
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Pagamento referente à OUTORGA concedid [...]
|
PAGO |
13.258,59 |
|
| 28/01/2025 |
38
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
PAGO |
13.258,59 |
|
| 28/01/2025 |
38
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3ºTermo Aditivo da
contratação empresa especializada na prestação de serviços de
gerenciamento de abastecimento da frota de veículos, por meio [...]
|
PAGO |
13.258,59 |
|
| 28/01/2025 |
38
Thiago Lopes Berbet
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.289/2022 - Ref. a acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - Tribunal de Justiça -RJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu -RJ e o g [...]
|
PAGO |
13.258,59 |
|
| 28/01/2025 |
38
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
PAGO |
13.258,59 |
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| 28/01/2025 |
31
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004381/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
900,77 |
|
| 28/01/2025 |
31
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338359/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90008 - Mod. Formatada: 90008 - AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
900,77 |
|
| 28/01/2025 |
31
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de NOVEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
900,77 |
|
| 28/01/2025 |
31
BARNATO COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à eferente pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2693709 em favor da empresa a ser indicada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para [...]
|
LIQUIDADO |
900,77 |
|
| 28/01/2025 |
31
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de taxa de administração de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por [...]
|
LIQUIDADO |
900,77 |
|
| 28/01/2025 |
31
Solange Vieira dos Santos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Barra de São João no PERIODO DE JANEIRO até ABRIL de 2025.
|
LIQUIDADO |
900,77 |
|
| 28/01/2025 |
31
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4472/2024 - Prestação de serviço fornecimento de água para atender as necessidades do HMAMSM - SAAE-2025
|
LIQUIDADO |
900,77 |
|
| 28/01/2025 |
31
Maria de Fatima Pereira Canejo Francisco
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a despesas de diária de alimentação, pousada e locomoção, conforme solicitado via proc. 458/2025.
|
LIQUIDADO |
900,77 |
|
| 28/01/2025 |
31
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0101 - IPREV-CA
Ref pagt a favor da ENEL BRASIL S/A, CNPJ nº 07.523.555/0001-67, com objetivo de ajuste financeiro feito no mês de abril de 2024., conf docs em anexo.
|
LIQUIDADO |
900,77 |
|
| 28/01/2025 |
31
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
900,77 |
|
| 28/01/2025 |
31
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0101 - IPREV-CA
Ref pagt a favor da ENEL BRASIL S/A, CNPJ nº 07.523.555/0001-67, com objetivo de ajuste financeiro feito no mês de abril de 2024., conf docs em anexo.
|
EMPENHADO |
900,77 |
|
| 28/01/2025 |
26
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Referente Contratação de empresa esp [...]
|
EMPENHADO |
84.150,22 |
|
| 28/01/2025 |
220
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
478.750,51 |
|
| 28/01/2025 |
220
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VIG. E M SAÚDE) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
478.750,51 |
|
| 28/01/2025 |
220
Eliézer dos Santos de Azevedo
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas Reunião nº 15 [...]
|
LIQUIDADO |
478.750,51 |
|
| 28/01/2025 |
220
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
|
LIQUIDADO |
478.750,51 |
|
| 28/01/2025 |
220
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
478.750,51 |
|
| 28/01/2025 |
219
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 08-09 de julho, 15-16 de julho de agosto de 2025, tend [...]
|
LIQUIDADO |
5.648,49 |
|
| 28/01/2025 |
219
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
5.648,49 |
|
| 28/01/2025 |
219
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (AÇÕES E PREVENÇÕES) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
5.648,49 |
|
| 28/01/2025 |
219
3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
|
LIQUIDADO |
5.648,49 |
|
| 28/01/2025 |
219
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
5.648,49 |
|
| 28/01/2025 |
218
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
|
LIQUIDADO |
721,62 |
|
| 28/01/2025 |
218
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
721,62 |
|
| 28/01/2025 |
218
ROSAS SERVICOS E MATERIAIS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
721,62 |
|
| 28/01/2025 |
218
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACE) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
721,62 |
|
| 28/01/2025 |
218
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
721,62 |
|
| 28/01/2025 |
217
MACABU E MACABU LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
|
LIQUIDADO |
139.191,36 |
|
| 28/01/2025 |
217
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
139.191,36 |
|
| 28/01/2025 |
217
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VIG. SANITÁRIA) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
139.191,36 |
|
| 28/01/2025 |
217
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
139.191,36 |
|
| 28/01/2025 |
217
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
139.191,36 |
|
| 28/01/2025 |
216
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à prorrogação do benefício do Programa Bolsa Aluguel em face da Sr.ª Monalisa Santiago Silva, CPF n.º 103.798.887-69, pelo período de 04 (quatro) m [...]
|
LIQUIDADO |
65.877,98 |
|
| 28/01/2025 |
216
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
65.877,98 |
|
| 28/01/2025 |
216
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (POLICLÍNICA) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
65.877,98 |
|
| 28/01/2025 |
216
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
65.877,98 |
|
| 28/01/2025 |
216
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
65.877,98 |
|
| 28/01/2025 |
215
MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
39.518,49 |
|
| 28/01/2025 |
215
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
39.518,49 |
|
| 28/01/2025 |
215
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CREM) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
39.518,49 |
|
| 28/01/2025 |
215
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço, CPF: 114558507-80. PERIODO DE NOV [...]
|
LIQUIDADO |
39.518,49 |
|
| 28/01/2025 |
215
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
39.518,49 |
|
| 28/01/2025 |
214
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025, AUX, FINANC SUAS - COMPLEMENTAR.
|
LIQUIDADO |
16.771,84 |
|
| 28/01/2025 |
214
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
16.771,84 |
|
| 28/01/2025 |
214
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (RESGATE) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
16.771,84 |
|
