| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.629,08 |
|
| 02/06/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
LIQUIDADO |
1.629,08 |
|
| 02/06/2025 |
76
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de veículos [...]
|
PAGO |
86.576,80 |
|
| 02/06/2025 |
76
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal de Casimiro de Abreu, per [...]
|
PAGO |
86.576,80 |
|
| 02/06/2025 |
70
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
4.067,25 |
|
| 02/06/2025 |
7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DA AGUÁ DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
870,33 |
|
| 02/06/2025 |
7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
|
PAGO |
870,33 |
|
| 02/06/2025 |
7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DA AGUÁ DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
870,33 |
|
| 02/06/2025 |
7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
|
LIQUIDADO |
870,33 |
|
| 02/06/2025 |
63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FUNDO, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
14.160,00 |
|
| 02/06/2025 |
63
R. S. OLMI SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 3.278/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames Radioodonto ), para um período de 04 (quatro meses). Cabe [...]
|
PAGO |
14.160,00 |
|
| 02/06/2025 |
62
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo CAPS, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
PAGO |
28.670,00 |
|
| 02/06/2025 |
62
UNNOMED CLINICA MEDICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2078 - Mod. Formatada: 2078 - CREDENCIMENTO EXAMES MAC - UNNO [...]
|
PAGO |
28.670,00 |
|
| 02/06/2025 |
61
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo CAPS, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
PAGO |
35.371,55 |
|
| 02/06/2025 |
61
RAIO X LAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.580/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
|
PAGO |
35.371,55 |
|
| 02/06/2025 |
60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde LRPD, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
14.365,00 |
|
| 02/06/2025 |
60
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.578/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
|
PAGO |
14.365,00 |
|
| 02/06/2025 |
59
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento dos serviços de locação de ambulâncias para o período de 01/02/2024 a 01/08/2025 (seis meses).
|
PAGO |
4.951,97 |
|
| 02/06/2025 |
59
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.584/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
|
PAGO |
4.951,97 |
|
| 02/06/2025 |
58
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da prestação de serviços na realização de exames MAC, para o período de 01/02/2024 a 30/04/2024.
|
PAGO |
27.885,37 |
|
| 02/06/2025 |
58
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI -
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.536/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
|
PAGO |
27.885,37 |
|
| 02/06/2025 |
57
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de 28/01/2024 a 27/ [...]
|
PAGO |
22.230,66 |
|
| 02/06/2025 |
57
HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049084/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HEMOTERAPIA PA [...]
|
PAGO |
22.230,66 |
|
| 02/06/2025 |
547
CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 688/2025 - Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos para o período de 02 (dois) meses - (01/07/2025 a 31/08/2025) - credencia [...]
|
EMPENHADO |
29.417,92 |
|
| 02/06/2025 |
547
IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 688/2025 - Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos para o período de 02 (dois) meses - (01/07/2025 a 31/08/2025) - credencia [...]
|
EMPENHADO |
29.417,92 |
|
| 02/06/2025 |
546
CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 694/2025 - Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos para o período de 02 (dois) meses - (01/07/2025 a 31/08/2025) - credencia [...]
|
EMPENHADO |
50.737,90 |
|
| 02/06/2025 |
546
INSTITUTO DE OLHOS VER LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 694/2025 - Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos para o período de 02 (dois) meses - (01/07/2025 a 31/08/2025) - credencia [...]
|
EMPENHADO |
50.737,90 |
|
| 02/06/2025 |
51
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da SMS.
|
PAGO |
5.172,00 |
|
| 02/06/2025 |
51
S V TERAPIAS LTDA ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021009/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2073 - Mod. Formatada: 2073 - Credenciamento Fisioterapia - S. [...]
|
PAGO |
5.172,00 |
|
| 02/06/2025 |
50
Oportuno Distribuidora de Máquinas e Ferramentas L
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da SMS.
|
PAGO |
25.982,00 |
|
| 02/06/2025 |
50
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 2069 - Mod. Formatada: 2069 - Credenciament [...]
|
PAGO |
25.982,00 |
|
| 02/06/2025 |
5
DIRLENE ASTH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à locação de imóvel situado à Rua José Jorge nº 39, bairro Nossa Senhora da Saúde, Casimiro de Abreu/RJ, para sediar o Centro de Referência de Vigilância Epidemioló [...]
|
PAGO |
9.369,66 |
|
| 02/06/2025 |
5
ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.796/2024 - Ref. à contratação de empresa especializada no controle de efetividade funcional dos servidores públicos, para o período de 11 (onze) meses.
|
PAGO |
9.369,66 |
|
| 02/06/2025 |
49
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à Aquisição de Fraldas descartáveis Adulto e Infantil para atender as necessidades
dos usuários cadastrados, para este fim, na Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
86.848,00 |
|
| 02/06/2025 |
49
HIDROFISIO FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2070 - Mod. Formatada: 2070 - Credenciamento - HIDROFISIO FISI [...]
|
PAGO |
86.848,00 |
|
| 02/06/2025 |
45
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de seriços de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários do SUS por um período de 03 meses (03/01/2024 a 02/04/2024), conf. Contrato 01/20 [...]
|
PAGO |
35.535,28 |
|
| 02/06/2025 |
45
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002156/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Adesão da Ata de registro de preço Nº 001/2023 [...]
|
PAGO |
35.535,28 |
|
| 02/06/2025 |
45
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de seriços de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários do SUS por um período de 03 meses (03/01/2024 a 02/04/2024), conf. Contrato 01/20 [...]
|
LIQUIDADO |
35.535,28 |
|
| 02/06/2025 |
45
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002156/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Adesão da Ata de registro de preço Nº 001/2023 [...]
|
LIQUIDADO |
35.535,28 |
|
| 02/06/2025 |
44
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
|
PAGO |
79.732,25 |
|
| 02/06/2025 |
44
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados [...]
|
PAGO |
79.732,25 |
|
| 02/06/2025 |
429
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de Fevereiro de 2024.
|
PAGO |
95.359,75 |
|
| 02/06/2025 |
429
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
95.359,75 |
|
| 02/06/2025 |
426
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
120.972,60 |
|
| 02/06/2025 |
423
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
28.678,17 |
|
| 02/06/2025 |
402
Consórcio Inter. de Des.da Região Leste Fluminense
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à pagamento de taxa de contribuição devido a filiação do Município de Casimiro de Abreu na CONLESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO LESTE FLUMINEN [...]
|
PAGO |
4.508,10 |
|
| 02/06/2025 |
40
CLINICA DE REABILITACAO CASA BLANCA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pagamento de despesa de Tutela Antecipada, internação compulsória 0801457-75 2023 8 19.0017
|
PAGO |
19.472,75 |
|
| 02/06/2025 |
40
Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005121/22 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CHAMAMENTO PÚBLICO Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Prestação de ser [...]
|
PAGO |
19.472,75 |
|
| 02/06/2025 |
39
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Serviço te telefonia fixa para atender as necessidades do Hospital Angela Maria Sim~pes Menezes, vinculados a esta Secretaria para o exercicio de 2024.
|
PAGO |
43.647,95 |
|
| 02/06/2025 |
39
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005121/22 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CHAMAMENTO PÚBLICO Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Prestação de ser [...]
|
PAGO |
43.647,95 |
|
| 02/06/2025 |
378
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares neces [...]
|
PAGO |
4.101,32 |
|
| 02/06/2025 |
36
Thiago Lopes Berbet
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - TJRJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu e o genitor Thiago Lopes Berbet, referente as despesas com pagamento de [...]
|
PAGO |
2.475,98 |
|
| 02/06/2025 |
36
Águas do Rio 1 SPE S.A
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviço de fornecimento de água - , para atender as necessidades do Fundo e suas unidades durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
2.475,98 |
|
| 02/06/2025 |
35
MARCELO ROCHA DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel situado
na Rodovia Amaral Peixoto, nº 174, no Bairro Campo Alegre, Jardim Prata - Barra de São João, para atender as necessidades [...]
|
PAGO |
10.372,66 |
|
| 02/06/2025 |
35
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços na realização de fornecimento interconexão, através de redes ópticas, de prédios da Secretaria Municipal de Saúde de Casimi [...]
|
PAGO |
10.372,66 |
|
| 02/06/2025 |
35
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
contratação de empresa especializada para a instalação, prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipament [...]
|
LIQUIDADO |
4.445,86 |
|
| 02/06/2025 |
35
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
|
LIQUIDADO |
4.445,86 |
|
| 02/06/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
9.305,19 |
|
| 02/06/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
9.305,19 |
|
| 02/06/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
9.305,19 |
|
