| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
LIQUIDADO |
9.305,19 |
|
| 02/06/2025 |
26
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível (Gasolina e Diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abast [...]
|
PAGO |
80.378,84 |
|
| 02/06/2025 |
26
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades do Hospital Ângela Maria Simões Menezes para o exercício de 2025.
|
PAGO |
80.378,84 |
|
| 02/06/2025 |
26
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível (Gasolina e Diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abast [...]
|
LIQUIDADO |
80.378,84 |
|
| 02/06/2025 |
26
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades do Hospital Ângela Maria Simões Menezes para o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
80.378,84 |
|
| 02/06/2025 |
25
MARTA MACEDO DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do ESF Mataruna, para um período de 06 (seis) meses.
|
PAGO |
64.566,33 |
|
| 02/06/2025 |
25
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria p [...]
|
PAGO |
64.566,33 |
|
| 02/06/2025 |
25
MARTA MACEDO DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do ESF Mataruna, para um período de 06 (seis) meses.
|
LIQUIDADO |
64.566,33 |
|
| 02/06/2025 |
25
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria p [...]
|
LIQUIDADO |
64.566,33 |
|
| 02/06/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
10.759,74 |
|
| 02/06/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
10.759,74 |
|
| 02/06/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
19.791,48 |
|
| 02/06/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
19.791,48 |
|
| 02/06/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
10.759,74 |
|
| 02/06/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
LIQUIDADO |
10.759,74 |
|
| 02/06/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
19.791,48 |
|
| 02/06/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
LIQUIDADO |
19.791,48 |
|
| 02/06/2025 |
185
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de análise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para o período de 15/03/2024 a 31/12/2024 (n [...]
|
PAGO |
42.716,37 |
|
| 02/06/2025 |
185
Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.121/2022 Ref. à prestação de serviços de analise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para o período 06 (se [...]
|
PAGO |
42.716,37 |
|
| 02/06/2025 |
183
EMPROMED COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de suplementos nutricionais e gêneros alimentícios a fim de atender a demanda judicial em favor ao paciente Rafael Almeida Paes - Processo 0002282-91.20 [...]
|
PAGO |
21.375,00 |
|
| 02/06/2025 |
183
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A presente A [...]
|
PAGO |
21.375,00 |
|
| 02/06/2025 |
182
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de encargos patronais (IPREV-CA) da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) - referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
PAGO |
15.337,50 |
|
| 02/06/2025 |
182
JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTIC
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A presente A [...]
|
PAGO |
15.337,50 |
|
| 02/06/2025 |
16
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à prestação de Serviços na Realização de Exames MAC, para o período de 01 (um) mês.
|
PAGO |
18.217,50 |
|
| 02/06/2025 |
16
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001952/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
18.217,50 |
|
| 02/06/2025 |
16
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à prestação de Serviços na Realização de Exames MAC, para o período de 01 (um) mês.
|
PAGO |
18.217,50 |
|
| 02/06/2025 |
16
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001952/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
18.217,50 |
|
| 02/06/2025 |
15
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS PRÓPRIOS, CEDIDOS OU ALUGADOS NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
23.196,66 |
|
| 02/06/2025 |
15
D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Referente à [...]
|
PAGO |
23.196,66 |
|
| 02/06/2025 |
139
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à filiação deste Município junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, Institucional devido a sua missão e objetivo de consolidar o movimento municipalista e forta [...]
|
PAGO |
1.919,00 |
|
| 02/06/2025 |
133
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de ESF referente aos meses de março e abri [...]
|
PAGO |
3.198,40 |
|
| 02/06/2025 |
133
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
3.198,40 |
|
| 02/06/2025 |
13
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. ( [...]
|
PAGO |
39.273,10 |
|
| 02/06/2025 |
13
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001388/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Prestação de [...]
|
PAGO |
39.273,10 |
|
| 02/06/2025 |
13
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
5.093,03 |
|
| 02/06/2025 |
127
Géssica Ribeiro da Silva
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de 01 (uma) diária de alimentação e locomoção no valor unitário de R$ 605,60 (seiscentos e cinco reais e sessenta centavos) e 03 (três) diárias de alime [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 02/06/2025 |
127
IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338320/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 134 - Mod. Formatada: 134 - Credenciamento Oftalmológico - IOL [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 02/06/2025 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
990,00 |
|
| 02/06/2025 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no S [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 02/06/2025 |
12
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. ( [...]
|
PAGO |
1.197,00 |
|
| 02/06/2025 |
12
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001388/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Prestação de [...]
|
PAGO |
1.197,00 |
|
| 02/06/2025 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 02/06/2025 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no S [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 02/06/2025 |
117
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências est [...]
|
PAGO |
8.095,34 |
|
| 02/06/2025 |
117
CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 2 MESES. (CLINCARE).
|
PAGO |
8.095,34 |
|
| 02/06/2025 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
990,00 |
|
| 02/06/2025 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no S [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 02/06/2025 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 02/06/2025 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no S [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 02/06/2025 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 02/06/2025 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no S [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 02/06/2025 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 02/06/2025 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no S [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 02/06/2025 |
105
30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de ESF.
|
PAGO |
15.180,00 |
|
| 02/06/2025 |
105
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049073/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatad [...]
|
PAGO |
15.180,00 |
|
| 02/06/2025 |
104
Patricia Lopes Galvao
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Patrícia Lopes Galvão, visando à participação no Treinamento eSocial e SST para Ó [...]
|
PAGO |
9.964,39 |
|
| 02/06/2025 |
104
ALPHES SERVICO E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049073/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatad [...]
|
PAGO |
9.964,39 |
|
| 02/06/2025 |
103
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024.
|
PAGO |
24.855,00 |
|
| 02/06/2025 |
103
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049073/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatad [...]
|
PAGO |
24.855,00 |
|
| 02/06/2025 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
990,00 |
|
