| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2025 |
37
AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S/A
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2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente à contratação de jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, para prestação de serviços de Publicação de avisos de Licitação e outros Atos Administrativos, p [...]
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PAGO |
2.000,00 |
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| 23/05/2025 |
35
FACILITA TELECOM LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
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PAGO |
146.902,25 |
|
| 23/05/2025 |
35
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente ao 1° Termo Aditivo ao Termo de fomento nº 001/2023 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU pelo período de 12 mes [...]
|
PAGO |
146.902,25 |
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| 23/05/2025 |
34
7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Ata de Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança P [...]
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LIQUIDADO |
57.076,00 |
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| 23/05/2025 |
34
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
57.076,00 |
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| 23/05/2025 |
33
DM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de Empresa para Contrução da nova guarita do posto de salvamento e resgate do grupamento marítimo da Guarda Civil Municipal situada na Prainha de Barra de São João.
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LIQUIDADO |
86.056,00 |
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| 23/05/2025 |
33
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90002 - Mod. Formatada: 90002 - Contra [...]
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LIQUIDADO |
86.056,00 |
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| 23/05/2025 |
32
FACILITA TELECOM LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
|
PAGO |
4.149,40 |
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| 23/05/2025 |
32
Elizangela Ferreira da Miranda
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João pelo período de Janeiro a Dezembro de [...]
|
PAGO |
4.149,40 |
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| 23/05/2025 |
31
FACILITA TELECOM LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
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PAGO |
2.800,00 |
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| 23/05/2025 |
31
Solange Vieira dos Santos
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Barra de São João no PERIODO DE JANEIRO até ABRIL de 2025.
|
PAGO |
2.800,00 |
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| 23/05/2025 |
26
Elizangela Ferreira da Miranda
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
|
PAGO |
468,50 |
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| 23/05/2025 |
26
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE JANEIRO A ABRIL [...]
|
PAGO |
468,50 |
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| 23/05/2025 |
24
Mariana Sarzedas Espindola
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO
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PAGO |
631,46 |
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| 23/05/2025 |
24
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA PELA Liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marlene Dorvalina dos Santos PERIODO DE 01/01/2025 ATÉ 16/05/2025.
|
PAGO |
631,46 |
|
| 23/05/2025 |
23
EDUARDO COSTA MIRANDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado para o pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do Resgate 24h para um período de 07 (sete) meses.
|
PAGO |
2.160,79 |
|
| 23/05/2025 |
23
MARCOS ULISSES DE MORAIS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado na Rua Genciano Riscado da Mota, nº 213, Bairro Célio Sarzedas (lote 05, quadra 08) - Casimiro de Abreu/RJ, que serve d [...]
|
PAGO |
2.160,79 |
|
| 23/05/2025 |
22
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ALUGADOS, PRÓPRIOS E/OU CEDIDOS, VINCULADOS A ESTE FMS NOS DISTRITOS DE PALMITAL E BARRA DE SAO [...]
|
PAGO |
4.864,70 |
|
| 23/05/2025 |
22
IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do bairro São João, para o período de 8 (oito) meses a partir de Janeiro de 2025
|
PAGO |
4.864,70 |
|
| 23/05/2025 |
21
IVANILDI SILVA FONTES GOMES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA EM ATENDIMENTO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PERANTE O JUIZO DA COMARCA DE CASIMIRO DE ABREU, [...]
|
PAGO |
6.253,36 |
|
| 23/05/2025 |
21
MARTA MACEDO DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóve situado à Rua 01, Nº 235, Q08, L08, Bairro Célio Sarzedas - Casimiro de Abreu/RJ, conforme Termo Aditivo ao Contrato de Locação [...]
|
PAGO |
6.253,36 |
|
| 23/05/2025 |
20
Rosimere de Jesus Constança Silva
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE VITORIO AUGUSTO DE JESUS SILVA, PROC. JUDICIAL 2005.017.000799-5, NO EXERCICIO DE 2024 (complemeno NE019 [...]
|
PAGO |
1.836,18 |
|
| 23/05/2025 |
20
Rodrigo Coutinho Jardim
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado na Est. Ribeirão, n°0, Ribeirão - Casimiro de Abreu/RJ, para sediar a Subunidade da Saúde, pelo período de de 05(cinco) [...]
|
PAGO |
1.836,18 |
|
| 23/05/2025 |
19
Rosimere de Jesus Constança Silva
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE VITORIO AUGUSTO DE JESUS SILVA, PROC. JUDICIAL 2005.017.000799-5, NO EXERCICIO DE 2024
|
PAGO |
4.544,88 |
|
| 23/05/2025 |
19
MARCELO ROCHA DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel situado na Rodovia Amaral Peixoto, nº 174, no Bairro Campo Alegre, Jardim Prata - Barra de São João, que servirá de Centro de F [...]
|
PAGO |
4.544,88 |
|
| 23/05/2025 |
19
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO
|
PAGO |
1.404,00 |
|
| 23/05/2025 |
19
NEUMIR DE LUCAS SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente à locação de imóvel, situado na Rua Padre José Maria Yanes Garcia, 105, Vila Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Casa dos [...]
|
PAGO |
1.404,00 |
|
| 23/05/2025 |
180
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
PAGO |
3.643,73 |
|
| 23/05/2025 |
180
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.076/2022 ref. à locação de Imóvel - ESPAÇO MENTE SAUDÁVEL, para o período de 10 (dez) meses.
|
PAGO |
3.643,73 |
|
| 23/05/2025 |
18
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, e [...]
|
PAGO |
1.614,39 |
|
| 23/05/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte -Déficit Atuarial FMDCA, em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 referente ao ano de 2025.
|
PAGO |
1.614,39 |
|
| 23/05/2025 |
18
MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE BEZERRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , SrªMaria das Graças Andrade Bezerra, CPF: 041.870.397-32 PERIODO DE JANEIRO A MAR [...]
|
PAGO |
1.322,10 |
|
| 23/05/2025 |
18
PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Pedro Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 01/01/2025 A 16/05/ [...]
|
PAGO |
1.322,10 |
|
| 23/05/2025 |
18
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS PRÓPRIOS, ALUGADOS E/OU CEDIDOS PARA O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
5.452,87 |
|
| 23/05/2025 |
18
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel situado na Rodovia Amaral Peixoto, 386, Quadra E, Lote 85, Bairro Campo Alegre- Distrito de Barra de São João - Casimiro de Abr [...]
|
PAGO |
5.452,87 |
|
| 23/05/2025 |
18
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, e [...]
|
LIQUIDADO |
1.614,39 |
|
| 23/05/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte -Déficit Atuarial FMDCA, em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 referente ao ano de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.614,39 |
|
| 23/05/2025 |
17
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE JANEIRO A ABRIL
|
PAGO |
1.322,09 |
|
| 23/05/2025 |
17
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 01/01/2025 A 16/0 [...]
|
PAGO |
1.322,09 |
|
| 23/05/2025 |
17
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ATENDER AS NECESSIDADES DO HMAMSM NO EXERCÍCIO DE 2024
|
PAGO |
3.858,22 |
|
| 23/05/2025 |
17
DIRLENE ASTH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à locação do imóvel situado na Rua José Bicudo Jardim, 118 Mirante do Poeta Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona o Centro de Referência de Vigi [...]
|
PAGO |
3.858,22 |
|
| 23/05/2025 |
17
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota municipal de veículos, ônib [...]
|
LIQUIDADO |
8.434,72 |
|
| 23/05/2025 |
17
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005009/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - Contratação de empresa especializa [...]
|
LIQUIDADO |
8.434,72 |
|
| 23/05/2025 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
PAGO |
1.322,09 |
|
| 23/05/2025 |
16
Kaique Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Kaique Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 01/01/2025 A 16/05 [...]
|
PAGO |
1.322,09 |
|
| 23/05/2025 |
146
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de MAIO de 2025. (INATIVOS)
|
EMPENHADO |
496.459,51 |
|
| 23/05/2025 |
146
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de MAIO de 2025. (INATIVOS)
|
EMPENHADO |
496.459,51 |
|
| 23/05/2025 |
145
Lilian Viviane de Abreu Machado
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de MAIO de 2025. (ATIVOS)
|
EMPENHADO |
4.900,56 |
|
| 23/05/2025 |
145
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de MAIO de 2025. (ATIVOS)
|
EMPENHADO |
4.900,56 |
|
| 23/05/2025 |
144
Assucena Machado Nascimento
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de MAIO de 2025.
|
EMPENHADO |
12.683,37 |
|
| 23/05/2025 |
144
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de MAIO de 2025.
|
EMPENHADO |
12.683,37 |
|
| 23/05/2025 |
143
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de MAIO de 2025.
|
EMPENHADO |
6.268,90 |
|
| 23/05/2025 |
143
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de MAIO de 2025.
|
EMPENHADO |
6.268,90 |
|
| 23/05/2025 |
14
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMAMSM NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
3.799,51 |
|
| 23/05/2025 |
14
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente a Prorrogação do CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA XAVIER DA SILVEIRA , Nº 46, CENTRO - BARRA DE SÂO JOÃO, 2º DISTRITO DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
PAGO |
3.799,51 |
|
| 23/05/2025 |
134
30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da Policlínica Ivanir Freitas referente aos meses de març [...]
|
PAGO |
3.141,73 |
|
| 23/05/2025 |
134
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 4.134/2022 Ref. à locação do imóvel situado à Rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24 segundo pavimento (sobrelojas) 01, 02, 03 e 04 no bairro Santa Ely [...]
|
PAGO |
3.141,73 |
|
| 23/05/2025 |
11
DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa de tecnologia, visando os serviços de solução integrada de fiscalização e gerenciamento de trânsito e de transportes concedidos de passageiros no Município d [...]
|
LIQUIDADO |
10.391,93 |
|
| 23/05/2025 |
11
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004381/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
10.391,93 |
|
| 23/05/2025 |
104
DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
|
2016 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Referente a contratação de empresa devidamente habilitada para a prestação de serviços de disponibilização de aterro sanitário para recebimento de resíduos sólidos urbanos domicili [...]
|
PAGO |
100.849,79 |
|
