| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2025 |
733
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
703,40 |
|
| 26/05/2025 |
732
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
3.274,10 |
|
| 26/05/2025 |
732
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
3.274,10 |
|
| 26/05/2025 |
731
Previdencia Municipal de Mimoso do Sul
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
1.304,97 |
|
| 26/05/2025 |
731
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
1.304,97 |
|
| 26/05/2025 |
730
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
8.815,83 |
|
| 26/05/2025 |
729
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 26/05/2025 |
729
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 26/05/2025 |
728
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
374,14 |
|
| 26/05/2025 |
67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - SAÚDE MENTAL, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
PAGO |
2.000.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
67
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
PAGO |
2.000.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FARMÁCIA, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
1.249.942,39 |
|
| 26/05/2025 |
65
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
PAGO |
1.249.942,39 |
|
| 26/05/2025 |
64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - SAÚDE MENTAL, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
PAGO |
82.741,67 |
|
| 26/05/2025 |
64
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
PAGO |
82.741,67 |
|
| 26/05/2025 |
63
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inser [...]
|
PAGO |
278.495,46 |
|
| 26/05/2025 |
63
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
|
PAGO |
278.495,46 |
|
| 26/05/2025 |
62
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
|
PAGO |
27.931,02 |
|
| 26/05/2025 |
62
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
|
PAGO |
27.931,02 |
|
| 26/05/2025 |
47
Thais de Souza Rodrigues
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Viagem da Secretária THAIS DE SOUZA RODRIGUES GOMES com a finalidade de capacitação para tratar as diretrizes do SUAS no auditório da PGE-RJ, loc [...]
|
LIQUIDADO |
15.792,99 |
|
| 26/05/2025 |
47
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.792,99 |
|
| 26/05/2025 |
46
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os aparelhos de refrigeração das Unidades Escola [...]
|
LIQUIDADO |
89,27 |
|
| 26/05/2025 |
46
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à taxa de administração dos serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota oficial da Secretar [...]
|
LIQUIDADO |
89,27 |
|
| 26/05/2025 |
46
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para oper [...]
|
LIQUIDADO |
23.205,33 |
|
| 26/05/2025 |
46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
23.205,33 |
|
| 26/05/2025 |
45
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de fornos e fogões para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Período de janeiro à 15/06/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
17.855,48 |
|
| 26/05/2025 |
45
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencente [...]
|
LIQUIDADO |
17.855,48 |
|
| 26/05/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
347.696,04 |
|
| 26/05/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
347.696,04 |
|
| 26/05/2025 |
441
IAGO BARBOSA DE SOUZA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores contratados do FMS/SMS Competência (Maio/2025).
|
EMPENHADO |
497.081,99 |
|
| 26/05/2025 |
441
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores contratados do FMS/SMS Competência (Maio/2025).
|
EMPENHADO |
497.081,99 |
|
| 26/05/2025 |
440
IAGO BARBOSA DE SOUZA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS ACE Competência (Maio/2025)
|
EMPENHADO |
4.421,08 |
|
| 26/05/2025 |
440
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS ACE Competência (Maio/2025)
|
EMPENHADO |
4.421,08 |
|
| 26/05/2025 |
439
OTICA OLHO UNIVERSAL LTDA.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA MAIO/25.
|
EMPENHADO |
8.378,15 |
|
| 26/05/2025 |
439
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA MAIO/25.
|
EMPENHADO |
8.378,15 |
|
| 26/05/2025 |
438
FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS Competência Maio/2025. (Parcial)
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
438
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS Competência Maio/2025. (Parcial)
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
437
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS Competência Maio/2025. (Parcial)
|
EMPENHADO |
36.129,82 |
|
| 26/05/2025 |
437
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS Competência Maio/2025. (Parcial)
|
EMPENHADO |
36.129,82 |
|
| 26/05/2025 |
436
START COMERCIAL EIRELI - ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores FMS/SMS Competência (Abril/2025).
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 26/05/2025 |
436
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores FMS/SMS Competência (Abril/2025).
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 26/05/2025 |
435
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (Maio/2025).
|
EMPENHADO |
59.724,63 |
|
| 26/05/2025 |
435
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (Maio/2025).
|
EMPENHADO |
59.724,63 |
|
| 26/05/2025 |
434
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Maio/2025)
|
EMPENHADO |
9.249,02 |
|
| 26/05/2025 |
434
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Maio/2025)
|
EMPENHADO |
9.249,02 |
|
| 26/05/2025 |
433
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA MAIO/25.
|
EMPENHADO |
79.054,43 |
|
| 26/05/2025 |
433
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA MAIO/25.
|
EMPENHADO |
79.054,43 |
|
| 26/05/2025 |
432
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Maio/2025).
|
EMPENHADO |
726.044,76 |
|
| 26/05/2025 |
432
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Maio/2025).
|
EMPENHADO |
726.044,76 |
|
| 26/05/2025 |
431
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090055/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90022 - Mod. Formatada: 90022 - Contrat [...]
|
EMPENHADO |
33.569,80 |
|
| 26/05/2025 |
431
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090055/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90022 - Mod. Formatada: 90022 - Contrat [...]
|
EMPENHADO |
33.569,80 |
|
| 26/05/2025 |
430
Bhiomedic Distribuidora Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090055/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90022 - Mod. Formatada: 90022 - Contrat [...]
|
EMPENHADO |
14.528,89 |
|
| 26/05/2025 |
430
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090055/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90022 - Mod. Formatada: 90022 - Contrat [...]
|
EMPENHADO |
14.528,89 |
|
| 26/05/2025 |
429
MTK COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338355/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de Clorímetro, Medidor de Ph Port [...]
|
EMPENHADO |
2.499,00 |
|
| 26/05/2025 |
429
NPR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338355/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de Clorímetro, Medidor de Ph Port [...]
|
EMPENHADO |
2.499,00 |
|
| 26/05/2025 |
428
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338355/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de Clorímetro, Medidor de Ph Port [...]
|
EMPENHADO |
4.394,77 |
|
| 26/05/2025 |
428
CAIAN LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338355/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de Clorímetro, Medidor de Ph Port [...]
|
EMPENHADO |
4.394,77 |
|
| 26/05/2025 |
425
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de Fevereiro de 2024.
|
PAGO |
36.142,20 |
|
| 26/05/2025 |
425
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
36.142,20 |
|
| 26/05/2025 |
424
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
7.096,35 |
|
