| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
46
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
EMPENHADO |
21.564,00 |
|
| 30/01/2025 |
45
CLICIA RODRIGUES MANCANO DE MORAES
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
EMPENHADO |
26.736,00 |
|
| 30/01/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
EMPENHADO |
26.736,00 |
|
| 30/01/2025 |
44
FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020983/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de e [...]
|
EMPENHADO |
44.100,00 |
|
| 30/01/2025 |
44
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020983/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de e [...]
|
EMPENHADO |
44.100,00 |
|
| 30/01/2025 |
43
RIELES NEI PIRES DE SOUZA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
|
EMPENHADO |
44.722,80 |
|
| 30/01/2025 |
43
TIM S A
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
|
EMPENHADO |
44.722,80 |
|
| 30/01/2025 |
42
INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000980/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Termo de Contr [...]
|
EMPENHADO |
20.979,24 |
|
| 30/01/2025 |
42
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000980/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Termo de Contr [...]
|
EMPENHADO |
20.979,24 |
|
| 30/01/2025 |
3
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesa com tarifa bancária das contas pertencentes a Fundação Municipal Casimiro de Abreu no Exercício de 2025.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 30/01/2025 |
3
Banco do Brasil S/A
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesa com tarifa bancária das contas pertencentes a Fundação Municipal Casimiro de Abreu no Exercício de 2025.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 30/01/2025 |
27
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus co [...]
|
EMPENHADO |
1.136.409,93 |
|
| 30/01/2025 |
27
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus co [...]
|
EMPENHADO |
1.136.409,93 |
|
| 30/01/2025 |
227
Marcelo Araujo Souza
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à obras de Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, compreendendo execução de Galerias, Drenagens, Contenções, Praças, Revitalização de [...]
|
EMPENHADO |
2.408.521,07 |
|
| 30/01/2025 |
227
SPE CP & D EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à obras de Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, compreendendo execução de Galerias, Drenagens, Contenções, Praças, Revitalização de [...]
|
EMPENHADO |
2.408.521,07 |
|
| 30/01/2025 |
226
CONFIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à obras de Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, compreendendo execução de Galerias, Drenagens, Contenções, Praças, Revitalização de [...]
|
EMPENHADO |
1.082.564,48 |
|
| 30/01/2025 |
225
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
EMPENHADO |
259.752,00 |
|
| 30/01/2025 |
224
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/01/2025.
|
PAGO |
19.409,28 |
|
| 30/01/2025 |
224
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/01/2025.
|
LIQUIDADO |
19.409,28 |
|
| 30/01/2025 |
224
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/01/2025.
|
EMPENHADO |
19.409,28 |
|
| 30/01/2025 |
223
Carla Cristina Anselmi
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Carla Cristina Anselmi, matrícula 15.277, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
22
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos sem motorista, com quilometragem livre e sem fornecimento de combustível, para tr [...]
|
LIQUIDADO |
37.191,00 |
|
| 30/01/2025 |
22
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste município ,direcionado ao idoso.
|
LIQUIDADO |
37.191,00 |
|
| 30/01/2025 |
20
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços no fornecimento de água, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e sua unidades no Distrito de [...]
|
PAGO |
41.487,19 |
|
| 30/01/2025 |
20
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento
de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta
Fundação durante o mês de Janeiro de 20 [...]
|
PAGO |
41.487,19 |
|
| 30/01/2025 |
2
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de prestação de serviço de empresa especializada na locação de impressoras (terceirização de impressão) contemplando o fornecimento d [...]
|
EMPENHADO |
19.674,67 |
|
| 30/01/2025 |
2
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de prestação de serviço de empresa especializada na locação de impressoras (terceirização de impressão) contemplando o fornecimento d [...]
|
EMPENHADO |
19.674,67 |
|
| 30/01/2025 |
17
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados da Fundação Cultu [...]
|
PAGO |
330.088,19 |
|
| 30/01/2025 |
17
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
330.088,19 |
|
| 30/01/2025 |
102
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatad [...]
|
EMPENHADO |
8.106,00 |
|
| 30/01/2025 |
102
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatad [...]
|
EMPENHADO |
8.106,00 |
|
| 30/01/2025 |
1
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública
municipal com implantação, migraç [...]
|
EMPENHADO |
12.561,58 |
|
| 30/01/2025 |
1
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública
municipal com implantação, migraç [...]
|
EMPENHADO |
12.561,58 |
|
| 29/01/2025 |
99
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de encargos patronais (IPREV-CA) da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) - referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
32.037,84 |
|
| 29/01/2025 |
99
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
PAGO |
32.037,84 |
|
| 29/01/2025 |
99
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de encargos patronais (IPREV-CA) da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) - referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
32.037,84 |
|
| 29/01/2025 |
99
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
LIQUIDADO |
32.037,84 |
|
| 29/01/2025 |
99
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
EMPENHADO |
32.037,84 |
|
| 29/01/2025 |
99
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
EMPENHADO |
32.037,84 |
|
| 29/01/2025 |
98
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
52.202,37 |
|
| 29/01/2025 |
98
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
LIQUIDADO |
52.202,37 |
|
| 29/01/2025 |
98
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
EMPENHADO |
52.202,37 |
|
| 29/01/2025 |
98
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
EMPENHADO |
52.202,37 |
|
| 29/01/2025 |
97
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
8.753,99 |
|
| 29/01/2025 |
97
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
LIQUIDADO |
8.753,99 |
|
| 29/01/2025 |
97
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
EMPENHADO |
8.753,99 |
|
| 29/01/2025 |
97
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
EMPENHADO |
8.753,99 |
|
| 29/01/2025 |
96
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de obrigações Patronais do IPREV da FOPAG dos serviores efetivos e comisisonados da SMS - competência Jan/24.
|
PAGO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
PAGO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de obrigações Patronais do IPREV da FOPAG dos serviores efetivos e comisisonados da SMS - competência Jan/24.
|
LIQUIDADO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
LIQUIDADO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
EMPENHADO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
EMPENHADO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de obrigações Patronais - INSS - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - competência Jan/24.
|
PAGO |
66.883,80 |
|
| 29/01/2025 |
94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CAPS) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
66.883,80 |
|
| 29/01/2025 |
93
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024.
|
PAGO |
13.169,80 |
|
| 29/01/2025 |
93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (LRPD) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
13.169,80 |
|
| 29/01/2025 |
92
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Janeiro/24.
|
PAGO |
43.772,81 |
|
| 29/01/2025 |
92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Saúde Bucal) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
43.772,81 |
|
| 29/01/2025 |
91
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Implantação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência.
|
PAGO |
80.526,24 |
|
