| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2025 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada refernte a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução [...]
|
LIQUIDADO |
3.149,29 |
|
| 23/10/2025 |
1
Walcimar Rosa dos Reis
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado na Rua Franklin José dos Santos, 88, Centro Casimiro de Abreu/RJ, onde se encontra instalado o Cine Teatro Meus Oito [...]
|
LIQUIDADO |
3.149,29 |
|
| 23/10/2025 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
|
LIQUIDADO |
29.317,00 |
|
| 23/10/2025 |
1
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
|
LIQUIDADO |
29.317,00 |
|
| 23/10/2025 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
|
LIQUIDADO |
84.857,62 |
|
| 23/10/2025 |
1
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
|
LIQUIDADO |
84.857,62 |
|
| 22/10/2025 |
999
CONSORCIO BGH ENGENHARIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (OUT/2025).
|
EMPENHADO |
64.787,51 |
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| 22/10/2025 |
999
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (OUT/2025).
|
EMPENHADO |
64.787,51 |
|
| 22/10/2025 |
998
CONSORCIO BGH ENGENHARIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações erestituições trabalhistas de servidores FMS/SMS Competência (OUT/2025).
|
EMPENHADO |
9.837,56 |
|
| 22/10/2025 |
998
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações erestituições trabalhistas de servidores FMS/SMS Competência (OUT/2025).
|
EMPENHADO |
9.837,56 |
|
| 22/10/2025 |
997
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/25.
|
EMPENHADO |
7.911,09 |
|
| 22/10/2025 |
997
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/25.
|
EMPENHADO |
7.911,09 |
|
| 22/10/2025 |
996
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA OUT/25.
|
EMPENHADO |
77.519,86 |
|
| 22/10/2025 |
996
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA OUT/25.
|
EMPENHADO |
77.519,86 |
|
| 22/10/2025 |
995
MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Out/2025).
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 22/10/2025 |
995
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Out/2025).
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 22/10/2025 |
994
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Out/2025).
|
EMPENHADO |
19.412,88 |
|
| 22/10/2025 |
994
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Out/2025).
|
EMPENHADO |
19.412,88 |
|
| 22/10/2025 |
74
Atlantis Predial Administradora Ltda
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de imovel, situado a Br 101, km 207 - Galpão C, Lot. Pedro Rattes Bastos - Casimiro de Abreu-RJ, para funcioanamento de Posto de Vistoria do Departamento de Tra [...]
|
LIQUIDADO |
9.707,90 |
|
| 22/10/2025 |
74
FOSINFO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de sistema informatizado para gestão documental, controle de processos administrativos (protocolo) que tem como objetivo agilizar tramites, reduzir gastos públi [...]
|
LIQUIDADO |
9.707,90 |
|
| 22/10/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
PAGO |
367.318,89 |
|
| 22/10/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
367.318,89 |
|
| 22/10/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
PAGO |
4.505,52 |
|
| 22/10/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
4.505,52 |
|
| 22/10/2025 |
40
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Registro de preços para a eventual aquisição de água mineral, com objetivo de atender as necessidades dos setores/departamentos/Secretarias
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 22/10/2025 |
40
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Registro de preços para a eventual aquisição de água mineral, com objetivo de atender as necessidades dos setores/departamentos/Secretarias
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 22/10/2025 |
378
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares neces [...]
|
LIQUIDADO |
4.101,32 |
|
| 22/10/2025 |
23
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado para o pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do Resgate 24h para um período de 07 (sete) meses.
|
LIQUIDADO |
2.160,79 |
|
| 22/10/2025 |
23
MARCOS ULISSES DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado na Rua Genciano Riscado da Mota, nº 213, Bairro Célio Sarzedas (lote 05, quadra 08) - Casimiro de Abreu/RJ, que serve d [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,79 |
|
| 22/10/2025 |
184
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 22/10/2025 |
183
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 22/10/2025 |
180
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
LIQUIDADO |
3.643,73 |
|
| 22/10/2025 |
180
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.076/2022 ref. à locação de Imóvel - ESPAÇO MENTE SAUDÁVEL, para o período de 10 (dez) meses.
|
LIQUIDADO |
3.643,73 |
|
| 22/10/2025 |
17
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados da Fundação Cultu [...]
|
LIQUIDADO |
307.481,81 |
|
| 22/10/2025 |
17
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
307.481,81 |
|
| 22/10/2025 |
1571
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos de CIDE, do dia 10 de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
162,75 |
|
| 22/10/2025 |
1570
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.238.341,13 |
|
| 22/10/2025 |
1569
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
2.522.062,19 |
|
| 22/10/2025 |
1569
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
2.522.062,19 |
|
| 22/10/2025 |
1568
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
325.652,90 |
|
| 22/10/2025 |
1567
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
138.153,09 |
|
| 22/10/2025 |
1566
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
477.379,05 |
|
| 22/10/2025 |
1565
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
106.751,68 |
|
| 22/10/2025 |
1564
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
90.206,40 |
|
| 22/10/2025 |
1563
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
479.998,35 |
|
| 22/10/2025 |
1562
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
521.763,06 |
|
| 22/10/2025 |
1561
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
509.565,01 |
|
| 22/10/2025 |
1560
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
190.048,36 |
|
| 22/10/2025 |
1560
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
190.048,36 |
|
| 22/10/2025 |
1559
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
3.493.487,92 |
|
| 22/10/2025 |
1558
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
3.355,45 |
|
| 22/10/2025 |
1557
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
2.527,02 |
|
| 22/10/2025 |
1557
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
2.527,02 |
|
| 22/10/2025 |
1556
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.527,65 |
|
| 22/10/2025 |
1555
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
637,50 |
|
| 22/10/2025 |
1554
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
7.489,16 |
|
| 22/10/2025 |
1553
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
425,04 |
|
| 22/10/2025 |
1552
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 22/10/2025 |
1551
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
59.667,41 |
|
| 22/10/2025 |
1550
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente ao recolhimento da taxa anual da ANCINE - Agencia Nacional do Cinema, no exercício de 2025.
|
EMPENHADO |
394,60 |
|
