| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2025 |
21
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
20.480,08 |
|
| 21/10/2025 |
21
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO APORTE ATUARIAL IPREV dos servidores do SAAE.
|
LIQUIDADO |
20.480,08 |
|
| 21/10/2025 |
19
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO
|
PAGO |
1.404,00 |
|
| 21/10/2025 |
19
NEUMIR DE LUCAS SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente à locação de imóvel, situado na Rua Padre José Maria Yanes Garcia, 105, Vila Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Casa dos [...]
|
PAGO |
1.404,00 |
|
| 21/10/2025 |
1549
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 029779-24.2019.8.19.0068.
|
EMPENHADO |
1.495,46 |
|
| 21/10/2025 |
1548
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 001015-16.2021.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
359,67 |
|
| 21/10/2025 |
1547
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0002282-91.2019.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
299,30 |
|
| 21/10/2025 |
1546
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 003738-81.2016.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
626,04 |
|
| 21/10/2025 |
1545
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 007997-12.2022.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
517,45 |
|
| 21/10/2025 |
1544
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios,
conforme Processo Judicial nº 003825-37.2016.8.19.0017
|
EMPENHADO |
8.605,20 |
|
| 21/10/2025 |
1543
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0800777-27.2022.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
307,77 |
|
| 21/10/2025 |
1542
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0801021-19.2023.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
281,12 |
|
| 21/10/2025 |
1541
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0801432-96.2022.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
306,15 |
|
| 21/10/2025 |
1540
53.569.603 ROSANGELA ALBUQUERQUE DE MELO
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente ao pagamento de multa emitida pela Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA).
|
EMPENHADO |
43.148,61 |
|
| 21/10/2025 |
1540
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente ao pagamento de multa emitida pela Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA).
|
EMPENHADO |
43.148,61 |
|
| 21/10/2025 |
1539
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de alimentos perecíveis (hortifrutigranjeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
42.589,81 |
|
| 21/10/2025 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
LIQUIDADO |
19.250,00 |
|
| 21/10/2025 |
12
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.250,00 |
|
| 21/10/2025 |
112
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2025 à 31/12/2025.
|
LIQUIDADO |
9.937,80 |
|
| 21/10/2025 |
11
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
LIQUIDADO |
19.250,00 |
|
| 21/10/2025 |
11
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.250,00 |
|
| 21/10/2025 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
990,00 |
|
| 21/10/2025 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na a [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 21/10/2025 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 21/10/2025 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na a [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 21/10/2025 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
|
PAGO |
10.963,52 |
|
| 21/10/2025 |
1
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
|
PAGO |
10.963,52 |
|
| 21/10/2025 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
|
LIQUIDADO |
10.963,52 |
|
| 21/10/2025 |
1
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
|
LIQUIDADO |
10.963,52 |
|
| 20/10/2025 |
964
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 1690 /2025 - Ref. à complementação da Nota de Empenho nº 357/2025, pertinente ao atendimento de tutela de urgência do menor Gael Vieira - TUTELA DE URGÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
558,49 |
|
| 20/10/2025 |
964
SOL LUANA VIEIRA DE SA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 1690 /2025 - Ref. à complementação da Nota de Empenho nº 357/2025, pertinente ao atendimento de tutela de urgência do menor Gael Vieira - TUTELA DE URGÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
558,49 |
|
| 20/10/2025 |
963
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.121/2022 Ref. à complementação da NE 843/25, pertinente à prestação de serviços de analise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades [...]
|
EMPENHADO |
149.024,50 |
|
| 20/10/2025 |
963
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.121/2022 Ref. à complementação da NE 843/25, pertinente à prestação de serviços de analise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades [...]
|
EMPENHADO |
149.024,50 |
|
| 20/10/2025 |
962
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.121/2022 Ref. à complementação da NE 843/25, pertinente à prestação de serviços de analise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades [...]
|
EMPENHADO |
149.024,50 |
|
| 20/10/2025 |
962
Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.121/2022 Ref. à complementação da NE 843/25, pertinente à prestação de serviços de analise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades [...]
|
EMPENHADO |
149.024,50 |
|
| 20/10/2025 |
961
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.121/2022 Ref. à complementação da NE 844/25, pertinente à prestação de serviços de analise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades [...]
|
EMPENHADO |
50.018,40 |
|
| 20/10/2025 |
961
Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.121/2022 Ref. à complementação da NE 844/25, pertinente à prestação de serviços de analise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades [...]
|
EMPENHADO |
50.018,40 |
|
| 20/10/2025 |
960
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.121/2022 Ref. à complementação da NE 843/25, pertinente à prestação de serviços de analise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades [...]
|
EMPENHADO |
50.018,40 |
|
| 20/10/2025 |
960
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.121/2022 Ref. à complementação da NE 843/25, pertinente à prestação de serviços de analise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades [...]
|
EMPENHADO |
50.018,40 |
|
| 20/10/2025 |
80
CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente aquisição de material de papelaria, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu.
|
EMPENHADO |
38.191,09 |
|
| 20/10/2025 |
80
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente aquisição de material de papelaria, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu.
|
EMPENHADO |
38.191,09 |
|
| 20/10/2025 |
796
IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 2.988/2025 - Ref. à concessão de adiantamento à servidora Magna Rosa Miranda para aquisição de passagem aérea visando à participação na XXVII Jornada Nacional de Imun [...]
|
EMPENHADO |
-517,63 |
|
| 20/10/2025 |
796
Magna Rosa Miranda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 2.988/2025 - Ref. à concessão de adiantamento à servidora Magna Rosa Miranda para aquisição de passagem aérea visando à participação na XXVII Jornada Nacional de Imun [...]
|
EMPENHADO |
-517,63 |
|
| 20/10/2025 |
796
Magna Rosa Miranda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 2.988/2025 - Ref. à concessão de adiantamento à servidora Magna Rosa Miranda para aquisição de passagem aérea visando à participação na XXVII Jornada Nacional de Imun [...]
|
EMPENHADO |
-517,63 |
|
| 20/10/2025 |
71
Luiz Vanderlei Mendes
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Contrato de locação de imóvel situado à Rua Waldenir Heringer da Silva, nº 234, Centro,
Casimiro de Abreu/RJ, onde encontra-se funcionando a Secretária de Comunicação Social. Perí [...]
|
LIQUIDADO |
2.543,12 |
|
| 20/10/2025 |
346
BEATRIZ BRUST DE SOUZA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
|
LIQUIDADO |
86.728,44 |
|
| 20/10/2025 |
346
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
|
LIQUIDADO |
86.728,44 |
|
| 20/10/2025 |
345
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
|
LIQUIDADO |
28.771,56 |
|
| 20/10/2025 |
345
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
|
LIQUIDADO |
28.771,56 |
|
| 20/10/2025 |
271
G N V MOTTA PINTO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de engenharia para execução de contenção em muro gabião às margens do Rio Dourado, situado na Estrada do Trimonte, Bairro Niterói - Rio Dourado [...]
|
PAGO |
505.306,09 |
|
| 20/10/2025 |
271
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as Praças públicas, iluminações festivas e públicas de Casimiro de Abreu - RJ, dur [...]
|
PAGO |
505.306,09 |
|
| 20/10/2025 |
247
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada por estimativa referente à Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gerenciamento E Controle Da Manutenção Preventiva E Corretiva Da [...]
|
EMPENHADO |
12.020,05 |
|
| 20/10/2025 |
247
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada por estimativa referente à Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gerenciamento E Controle Da Manutenção Preventiva E Corretiva Da [...]
|
EMPENHADO |
12.020,05 |
|
| 20/10/2025 |
246
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada por estimativa referente à contratação de empresa Especializada na Prestação de Serviços de Administração, Gerenciamento e Controle do abastecimento, incluin [...]
|
EMPENHADO |
29.193,82 |
|
| 20/10/2025 |
246
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada por estimativa referente à contratação de empresa Especializada na Prestação de Serviços de Administração, Gerenciamento e Controle do abastecimento, incluin [...]
|
EMPENHADO |
29.193,82 |
|
| 20/10/2025 |
1538
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
192.965,39 |
|
| 20/10/2025 |
1537
Tribunal Regional Federal da 2ª Região
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de precatório nº nº 5000186-71.2023.4.02.9333.
|
EMPENHADO |
508.453,62 |
|
| 20/10/2025 |
1536
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à interligação dos prédios públicos, fornecimento de link de internet mensal e link de internet por diária, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ad [...]
|
EMPENHADO |
64.724,00 |
|
| 20/10/2025 |
1535
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 20/10/2025.
|
EMPENHADO |
5.831,49 |
|
| 20/10/2025 |
1534
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
EMPENHADO |
218.662,47 |
|
