| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
17
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
304.623,79 |
|
| 27/02/2025 |
17
BANCO DO BRASIL S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu no [...]
|
LIQUIDADO |
52,74 |
|
| 27/02/2025 |
16
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis, para os veículos pertencentes a frota da SEMMADS e do FMMADS, com assistência técnica [...]
|
PAGO |
9.134,00 |
|
| 27/02/2025 |
16
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis, para os veículos pertencentes a frota da SEMMADS e do FMMADS, com assistência técnica [...]
|
PAGO |
9.134,00 |
|
| 27/02/2025 |
14
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90002 - Mod. Formatada: 90002 - Contra [...]
|
PAGO |
86.056,00 |
|
| 27/02/2025 |
14
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90002 - Mod. Formatada: 90002 - Contra [...]
|
PAGO |
86.056,00 |
|
| 27/02/2025 |
139
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à filiação deste Município junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, Institucional devido a sua missão e objetivo de consolidar o movimento municipalista e forta [...]
|
LIQUIDADO |
1.919,00 |
|
| 27/02/2025 |
125
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 426/2025 - Referente a pagamento de multa à Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministério da Economia, por entregas fora do prazo da Declaração de Débit [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 27/02/2025 |
125
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 426/2025 - Referente a pagamento de multa à Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministério da Economia, por entregas fora do prazo da Declaração de Débit [...]
|
PAGO |
500,00 |
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| 27/02/2025 |
117
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
35.910,00 |
|
| 27/02/2025 |
117
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
35.910,00 |
|
| 27/02/2025 |
116
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
13.874,53 |
|
| 27/02/2025 |
115
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
33.854,15 |
|
| 27/02/2025 |
115
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
33.854,15 |
|
| 27/02/2025 |
114
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
2.503,90 |
|
| 27/02/2025 |
114
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
2.503,90 |
|
| 27/02/2025 |
110
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva [...]
|
PAGO |
46.664,24 |
|
| 27/02/2025 |
110
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva [...]
|
LIQUIDADO |
46.664,24 |
|
| 27/02/2025 |
10
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000876/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Locação de espaço visando atender a necessidad [...]
|
PAGO |
7.961,54 |
|
| 27/02/2025 |
10
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de realização e fornecimento interconexão, através de redes ópticas e internet
|
PAGO |
387,55 |
|
| 27/02/2025 |
10
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000876/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Locação de espaço visando atender a necessidad [...]
|
PAGO |
7.961,54 |
|
| 27/02/2025 |
10
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de realização e fornecimento interconexão, através de redes ópticas e internet
|
PAGO |
387,55 |
|
| 27/02/2025 |
1
M.V. EMPREENDIMENTO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2082 - Mod. Formatada: 2082 - Locação de imóvel, para atender [...]
|
PAGO |
3.115,46 |
|
| 27/02/2025 |
1
Francisco Luiz Castilho
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Locação do imóvel localizado a Rua Francisco Xavier da Mota, nº 110, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, para funcionamento da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Su [...]
|
PAGO |
4.076,54 |
|
| 27/02/2025 |
1
Francisco Luiz Castilho
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Locação do imóvel localizado a Rua Francisco Xavier da Mota, nº 110, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, para funcionamento da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Su [...]
|
PAGO |
4.076,54 |
|
| 27/02/2025 |
1
M.V. EMPREENDIMENTO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2082 - Mod. Formatada: 2082 - Locação de imóvel, para atender [...]
|
PAGO |
3.115,46 |
|
| 26/02/2025 |
9
Salvador Mastra
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela Despesa Empenhada referente à locação de imóvel, situado na Rua Franklin José dos Santos, nº. 140 Centro - Casimiro de Abreu/RJ, que atende às necessidades do Conselho Tutela [...]
|
PAGO |
1.284,75 |
|
| 26/02/2025 |
80
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, esta adesão pretende suprir as demandas dos Equipamentos sob [...]
|
EMPENHADO |
13.637,00 |
|
| 26/02/2025 |
8
Elildo Tavares de Lima
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre, Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ (CONSELHO TUTELAR BARRA DE SÃO JOÃO [...]
|
PAGO |
2.012,47 |
|
| 26/02/2025 |
8
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na implan [...]
|
LIQUIDADO |
155.445,67 |
|
| 26/02/2025 |
8
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na implan [...]
|
LIQUIDADO |
155.445,67 |
|
| 26/02/2025 |
79
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2025.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
7
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operaciona [...]
|
PAGO |
13.462,28 |
|
| 26/02/2025 |
64
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de varrição manual e mecanizada das vias públicas e logradouros; varrição manual de trilhas e limpeza manu [...]
|
LIQUIDADO |
1.250.373,83 |
|
| 26/02/2025 |
62
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de
complementação de renda pa [...]
|
PAGO |
613.432,05 |
|
| 26/02/2025 |
6
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de realização e fornecimento interconexão, através de rdes óticas, de prédios da ad [...]
|
LIQUIDADO |
387,55 |
|
| 26/02/2025 |
6
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de realização e fornecimento interconexão, através de rdes óticas, de prédios da ad [...]
|
LIQUIDADO |
387,55 |
|
| 26/02/2025 |
6
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Referente à locação parcial do imóvel (2º bloc [...]
|
LIQUIDADO |
4.062,18 |
|
| 26/02/2025 |
6
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Referente à locação parcial do imóvel (2º bloc [...]
|
LIQUIDADO |
4.062,18 |
|
| 26/02/2025 |
59
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inser [...]
|
LIQUIDADO |
555.175,33 |
|
| 26/02/2025 |
52
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
6.268,90 |
|
| 26/02/2025 |
52
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
6.268,90 |
|
| 26/02/2025 |
52
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
EMPENHADO |
6.268,90 |
|
| 26/02/2025 |
51
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
12.667,30 |
|
| 26/02/2025 |
51
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
12.667,30 |
|
| 26/02/2025 |
51
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
EMPENHADO |
12.667,30 |
|
| 26/02/2025 |
50
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025. (INATIVOS)
|
LIQUIDADO |
441.356,57 |
|
| 26/02/2025 |
50
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025. (INATIVOS)
|
LIQUIDADO |
441.356,57 |
|
| 26/02/2025 |
50
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025. (INATIVOS)
|
EMPENHADO |
441.356,57 |
|
| 26/02/2025 |
5
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090039/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2099 - Mod. Formatada: 2099 - Contratação de empresa especiali [...]
|
LIQUIDADO |
113,57 |
|
| 26/02/2025 |
5
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090039/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2099 - Mod. Formatada: 2099 - Contratação de empresa especiali [...]
|
LIQUIDADO |
113,57 |
|
| 26/02/2025 |
49
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025. (ATIVOS)
|
LIQUIDADO |
4.375,47 |
|
| 26/02/2025 |
49
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025. (ATIVOS)
|
LIQUIDADO |
4.375,47 |
|
| 26/02/2025 |
49
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025. (ATIVOS)
|
EMPENHADO |
4.375,47 |
|
| 26/02/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
20.688,01 |
|
| 26/02/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
344.236,19 |
|
| 26/02/2025 |
45
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
157.583,91 |
|
| 26/02/2025 |
45
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
157.583,91 |
|
| 26/02/2025 |
45
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
EMPENHADO |
157.583,91 |
|
| 26/02/2025 |
4
OI S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090038/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2098 - Mod. Formatada: 2098 - Contratação de empresa especiali [...]
|
LIQUIDADO |
319,46 |
|
