| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
|
LIQUIDADO |
3.884,84 |
|
| 14/10/2025 |
1524
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema i [...]
|
EMPENHADO |
137.819,27 |
|
| 14/10/2025 |
1523
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 0801081-89.2023.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
143,77 |
|
| 14/10/2025 |
1522
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 08005267220238190017.
|
EMPENHADO |
1.579,02 |
|
| 14/10/2025 |
1521
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 0002318-41.2016.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
231,29 |
|
| 14/10/2025 |
1520
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 0001313-13.2018.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
1.183,90 |
|
| 14/10/2025 |
1519
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 0001949-47.2016.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
846,60 |
|
| 14/10/2025 |
1518
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 08007114720228190017.
|
EMPENHADO |
156,00 |
|
| 14/10/2025 |
1517
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados [...]
|
EMPENHADO |
183.997,50 |
|
| 14/10/2025 |
1516
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 0013402-34.2019.8.19.0211.
|
EMPENHADO |
883,58 |
|
| 14/10/2025 |
1516
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 0013402-34.2019.8.19.0211.
|
EMPENHADO |
883,58 |
|
| 14/10/2025 |
1515
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 0002484-05.2018.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
158,22 |
|
| 14/10/2025 |
1515
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 0002484-05.2018.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
158,22 |
|
| 14/10/2025 |
1514
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 0801687-20.2023.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
542,24 |
|
| 14/10/2025 |
1514
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 0801687-20.2023.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
542,24 |
|
| 14/10/2025 |
1513
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 0800963-16.2023.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
556,95 |
|
| 14/10/2025 |
1513
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme processo judicial 0800963-16.2023.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
556,95 |
|
| 14/10/2025 |
1512
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de setembro de 2025.
|
EMPENHADO |
417.948,85 |
|
| 14/10/2025 |
1511
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de setembro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.173.449,40 |
|
| 14/10/2025 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.714,29 |
|
| 14/10/2025 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
|
LIQUIDADO |
1.714,29 |
|
| 14/10/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12.578,34 |
|
| 14/10/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
|
LIQUIDADO |
12.578,34 |
|
| 14/10/2025 |
13
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.493,60 |
|
| 14/10/2025 |
13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados na administração.
|
LIQUIDADO |
5.493,60 |
|
| 13/10/2025 |
9
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
14.981,00 |
|
| 13/10/2025 |
83
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
LIQUIDADO |
927,67 |
|
| 13/10/2025 |
83
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
LIQUIDADO |
76.324,51 |
|
| 13/10/2025 |
80
Alcir Miller
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente Aluguel do imóvel, localizado a Rua Haroldo Gaspar, 377,Santa Ely, Casimiro de Abreu, onde funciona a Academia Popular, período de Janeiro a Setembro.
|
LIQUIDADO |
1.008,87 |
|
| 13/10/2025 |
80
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
LIQUIDADO |
1.008,87 |
|
| 13/10/2025 |
80
Alcir Miller
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente Aluguel do imóvel, localizado a Rua Haroldo Gaspar, 377,Santa Ely, Casimiro de Abreu, onde funciona a Academia Popular, período de Janeiro a Setembro.
|
LIQUIDADO |
55.571,27 |
|
| 13/10/2025 |
80
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
LIQUIDADO |
55.571,27 |
|
| 13/10/2025 |
64
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
EMPENHADO |
-600,00 |
|
| 13/10/2025 |
64
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
EMPENHADO |
-600,00 |
|
| 13/10/2025 |
64
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
EMPENHADO |
-600,00 |
|
| 13/10/2025 |
63
RGF COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
EMPENHADO |
-1.601,75 |
|
| 13/10/2025 |
63
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
EMPENHADO |
-1.601,75 |
|
| 13/10/2025 |
63
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
EMPENHADO |
-1.601,75 |
|
| 13/10/2025 |
38
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível (Gasolina comum e diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que p [...]
|
EMPENHADO |
46.957,50 |
|
| 13/10/2025 |
38
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível (Gasolina comum e diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que p [...]
|
EMPENHADO |
46.957,50 |
|
| 13/10/2025 |
37
MACABU E MACABU LTDA - EPP
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada.
|
EMPENHADO |
15.370,00 |
|
| 13/10/2025 |
37
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada.
|
EMPENHADO |
15.370,00 |
|
| 13/10/2025 |
345
ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST
|
0101 - IPREV-CA
Referente a Contratação de serviço de empresa especializada na prestação de serviços relacionados à CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS, para atender a necessidade do Instituto de Previ [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 13/10/2025 |
344
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de SETEMBRO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
|
EMPENHADO |
16.471,92 |
|
| 13/10/2025 |
344
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de SETEMBRO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
|
EMPENHADO |
16.471,92 |
|
| 13/10/2025 |
343
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Ref. serviços de empresa especializada na recarga e manutenção de extintores de incêndio,
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 13/10/2025 |
343
58.311.159 THIAGO ARANTES BENICIO
|
0101 - IPREV-CA
Ref. serviços de empresa especializada na recarga e manutenção de extintores de incêndio,
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 13/10/2025 |
342
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, André Moreno da Silva , Assessor Especial da Presidência, matricula nº 6571, CPF n.º: 108.964.167-20 com destino a destino ao Rio [...]
|
EMPENHADO |
1.710,32 |
|
| 13/10/2025 |
342
André Moreno da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, André Moreno da Silva , Assessor Especial da Presidência, matricula nº 6571, CPF n.º: 108.964.167-20 com destino a destino ao Rio [...]
|
EMPENHADO |
1.710,32 |
|
| 13/10/2025 |
324
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado [...]
|
PAGO |
32.845,27 |
|
| 13/10/2025 |
324
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão [...]
|
PAGO |
32.845,27 |
|
| 13/10/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. 3º Termo aditivo alusivo a prorrogação do contrato, alusivo contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento (incluindo o fornecimento de [...]
|
LIQUIDADO |
1.629,86 |
|
| 13/10/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 006/2020, com assinatura em 31/10/2024, referente Prorrogação de contrato pelo período de 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
1.629,86 |
|
| 13/10/2025 |
18
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços de Telefonia Fixa, para atender as necessidades da Fundação Culrural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exercício [...]
|
PAGO |
37.818,43 |
|
| 13/10/2025 |
18
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais IPREV-CA, sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o ex [...]
|
PAGO |
37.818,43 |
|
| 13/10/2025 |
1510
34.878.957 SELENA DA SILVA ALMEIDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de Mão de Obra Especializada (PEDREIRO) para Manutenção Predial de Capela Mortuária, Muros e Rampas de Acesso do Cemitério Público Municipal (CACHOEIRO) - R [...]
|
EMPENHADO |
10.050,00 |
|
| 13/10/2025 |
1509
47.628.073 LUAN VALADAO DA SILVA GOMES
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de Mão de Obra Especializada (PEDREIRO) para Manutenção Predial de Capela Mortuária, Muros e Rampas de Acesso do Cemitério Público Municipal (RIO DOURADO), [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
1508
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0002381-66.2016.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
213,78 |
|
| 13/10/2025 |
15
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado (locação) de soluções de softwares prontas, aplicações para o ambie [...]
|
LIQUIDADO |
6.050,00 |
|
| 10/10/2025 |
936
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338352/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90007 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
5.472,00 |
|
