| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
43
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado à Rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24, Bairro Santa Ely - Casimiro de Abreu/RJ, que atenderá à Assistência [...]
|
PAGO |
4.718,79 |
|
| 25/02/2025 |
4
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto
|
PAGO |
741,80 |
|
| 25/02/2025 |
4
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto
|
PAGO |
741,80 |
|
| 25/02/2025 |
4
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto
|
LIQUIDADO |
741,80 |
|
| 25/02/2025 |
4
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto
|
LIQUIDADO |
741,80 |
|
| 25/02/2025 |
37
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001824/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA [...]
|
PAGO |
148.590,91 |
|
| 25/02/2025 |
355
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
458.061,67 |
|
| 25/02/2025 |
355
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
458.061,67 |
|
| 25/02/2025 |
354
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
297.924,06 |
|
| 25/02/2025 |
354
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
297.924,06 |
|
| 25/02/2025 |
353
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
120.453,56 |
|
| 25/02/2025 |
353
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
120.453,56 |
|
| 25/02/2025 |
352
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.079.072,57 |
|
| 25/02/2025 |
352
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.079.072,57 |
|
| 25/02/2025 |
351
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.000.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
351
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
350
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.216.101,15 |
|
| 25/02/2025 |
350
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.216.101,15 |
|
| 25/02/2025 |
35
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao serviço que será executado durante o evento: "Bloco da Saudade", a ser realizado no dia 28/02/2025, nas praças Feliciano Sodré e Lúcio André.
|
EMPENHADO |
4.420,00 |
|
| 25/02/2025 |
349
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
124.770,90 |
|
| 25/02/2025 |
349
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
124.770,90 |
|
| 25/02/2025 |
348
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
485.081,81 |
|
| 25/02/2025 |
348
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
485.081,81 |
|
| 25/02/2025 |
347
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
586.480,49 |
|
| 25/02/2025 |
347
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
586.480,49 |
|
| 25/02/2025 |
346
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
|
EMPENHADO |
433.684,52 |
|
| 25/02/2025 |
345
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
|
EMPENHADO |
606.271,56 |
|
| 25/02/2025 |
344
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
|
EMPENHADO |
88.346,56 |
|
| 25/02/2025 |
343
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
|
EMPENHADO |
26.697,36 |
|
| 25/02/2025 |
342
MACABU E MACABU LTDA - EPP
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
12.224,80 |
|
| 25/02/2025 |
341
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
661.326,17 |
|
| 25/02/2025 |
341
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
661.326,17 |
|
| 25/02/2025 |
340
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
216.942,38 |
|
| 25/02/2025 |
340
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
216.942,38 |
|
| 25/02/2025 |
34
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.076/2022 ref. à locação de Imóvel - ESPAÇO MENTE SAUDÁVEL, para o período de 02 (dois) meses.
|
PAGO |
3.643,73 |
|
| 25/02/2025 |
339
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
4.016.421,58 |
|
| 25/02/2025 |
339
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
4.016.421,58 |
|
| 25/02/2025 |
338
BRUNO CASTILHO DA SILVA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
EMPENHADO |
11.402,40 |
|
| 25/02/2025 |
337
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
183,18 |
|
| 25/02/2025 |
337
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
183,18 |
|
| 25/02/2025 |
336
Ronaldo Rosa Marinho
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
EMPENHADO |
11.402,40 |
|
| 25/02/2025 |
335
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
7.073,21 |
|
| 25/02/2025 |
335
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
7.073,21 |
|
| 25/02/2025 |
334
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
13.732,81 |
|
| 25/02/2025 |
334
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
13.732,81 |
|
| 25/02/2025 |
333
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
96.077,54 |
|
| 25/02/2025 |
333
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
96.077,54 |
|
| 25/02/2025 |
332
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.669,09 |
|
| 25/02/2025 |
332
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.669,09 |
|
| 25/02/2025 |
331
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
918,04 |
|
| 25/02/2025 |
331
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 25/02/2025 |
330
Previdencia Municipal de Silva Jardim
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
752,99 |
|
| 25/02/2025 |
330
Previdencia Municipal de Silva Jardim
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
752,99 |
|
| 25/02/2025 |
329
PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
352,84 |
|
| 25/02/2025 |
329
PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
352,84 |
|
| 25/02/2025 |
328
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
374,14 |
|
| 25/02/2025 |
328
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
374,14 |
|
| 25/02/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
15.477,09 |
|
| 25/02/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
15.477,09 |
|
| 25/02/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
8.163,31 |
|
