| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/10/2025 |
1457
MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Maria Auxiliadora Almeida Pereira Januário, Auxiliar
Administrativo, matrícula 10.306, cedido a este Município com ônus para o e [...]
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EMPENHADO |
3.095,71 |
|
| 06/10/2025 |
1456
SEEDUC - Secretaria de Estado de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Adriana Grillo de Brito, cedido a este Município com ônus para o
ente recebedor, no cargo de Professor Docente I, Portaria 0569/ [...]
|
EMPENHADO |
5.818,91 |
|
| 06/10/2025 |
139
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à filiação deste Município junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, Institucional devido a sua missão e objetivo de consolidar o movimento municipalista e forta [...]
|
LIQUIDADO |
1.919,00 |
|
| 06/10/2025 |
113
C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de [...]
|
LIQUIDADO |
30.883,45 |
|
| 06/10/2025 |
101
REINALDO SARLO MOZER 09039696705
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a serviço de manutenção técnica e conservação dos equipamentos das torres de TV do Município, período de janeiro à dezembro de 2025.
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 03/10/2025 |
79
LP GUIMARAES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção e 01 (uma) diária de alimentação e locomoção, de acordo com o inciso III, do art. 2º do Dec [...]
|
EMPENHADO |
3.674,01 |
|
| 03/10/2025 |
79
ERVAN NILTON GONCALVES BOUCINHA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção e 01 (uma) diária de alimentação e locomoção, de acordo com o inciso III, do art. 2º do Dec [...]
|
EMPENHADO |
3.674,01 |
|
| 03/10/2025 |
78
LP GUIMARAES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção e 01 (uma) diária de alimentação e locomoção, de acordo com o inciso III, do art. 2º do Dec [...]
|
EMPENHADO |
3.674,01 |
|
| 03/10/2025 |
78
Milena Ribeiro Castilho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção e 01 (uma) diária de alimentação e locomoção, de acordo com o inciso III, do art. 2º do Dec [...]
|
EMPENHADO |
3.674,01 |
|
| 03/10/2025 |
77
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção e 01 (uma) diária de alimentação e locomoção, de acordo com o inciso III, do art. 2º do Dec [...]
|
EMPENHADO |
3.674,01 |
|
| 03/10/2025 |
77
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANÊJO FRANCISCO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção e 01 (uma) diária de alimentação e locomoção, de acordo com o inciso III, do art. 2º do Dec [...]
|
EMPENHADO |
3.674,01 |
|
| 03/10/2025 |
76
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção e 01 (uma) diária de alimentação e locomoção, de acordo com o inciso III, do art. 2º do Dec [...]
|
EMPENHADO |
3.674,01 |
|
| 03/10/2025 |
76
LUCAS JORGE DA SILVA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção e 01 (uma) diária de alimentação e locomoção, de acordo com o inciso III, do art. 2º do Dec [...]
|
EMPENHADO |
3.674,01 |
|
| 03/10/2025 |
7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DA AGUÁ DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
238,54 |
|
| 03/10/2025 |
7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
|
PAGO |
238,54 |
|
| 03/10/2025 |
7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DA AGUÁ DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
238,54 |
|
| 03/10/2025 |
7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
|
LIQUIDADO |
238,54 |
|
| 03/10/2025 |
6
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
218,00 |
|
| 03/10/2025 |
6
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acesso à INTERNET para atender as necessidades do Fundo Municipal [...]
|
PAGO |
218,00 |
|
| 03/10/2025 |
6
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
218,00 |
|
| 03/10/2025 |
6
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acesso à INTERNET para atender as necessidades do Fundo Municipal [...]
|
PAGO |
218,00 |
|
| 03/10/2025 |
59
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14
|
PAGO |
23.708,50 |
|
| 03/10/2025 |
59
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 para contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza [...]
|
PAGO |
23.708,50 |
|
| 03/10/2025 |
43
UNIAO COOPERATIVA DE TRANSPORTES
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos leves e pesados para suporte e apoio operacional/logístico, para atender as necessidades da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
60.197,23 |
|
| 03/10/2025 |
4
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
264,31 |
|
| 03/10/2025 |
4
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
264,31 |
|
| 03/10/2025 |
35
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
|
PAGO |
289.221,28 |
|
| 03/10/2025 |
35
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente ao 1° Termo Aditivo ao Termo de fomento nº 001/2023 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU pelo período de 12 mes [...]
|
PAGO |
289.221,28 |
|
| 03/10/2025 |
33
DM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de Empresa para Contrução da nova guarita do posto de salvamento e resgate do grupamento marítimo da Guarda Civil Municipal situada na Prainha de Barra de São João.
|
PAGO |
68.696,00 |
|
| 03/10/2025 |
33
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90002 - Mod. Formatada: 90002 - Contra [...]
|
PAGO |
68.696,00 |
|
| 03/10/2025 |
323
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema i [...]
|
LIQUIDADO |
136.000,67 |
|
| 03/10/2025 |
3
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
|
PAGO |
6.102,65 |
|
| 03/10/2025 |
3
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
|
PAGO |
6.102,65 |
|
| 03/10/2025 |
3
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
|
PAGO |
6.102,65 |
|
| 03/10/2025 |
3
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
|
PAGO |
6.102,65 |
|
| 03/10/2025 |
3
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
379,24 |
|
| 03/10/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
379,24 |
|
| 03/10/2025 |
239
Kaique Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diária, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidora Anna Carolina Gomes de Moraes Sobrinho, Matrícula: 15.457, Cargo/Função: [...]
|
EMPENHADO |
1.330,25 |
|
| 03/10/2025 |
239
Anna Carolina Gomes de Moraes
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diária, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidora Anna Carolina Gomes de Moraes Sobrinho, Matrícula: 15.457, Cargo/Função: [...]
|
EMPENHADO |
1.330,25 |
|
| 03/10/2025 |
238
Kaique Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diárias, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidora Thamyne Oliveira da Cunha, Matrícula: 15.699, Cargo/Função: Coordenadora [...]
|
EMPENHADO |
330,25 |
|
| 03/10/2025 |
238
THAMYNE OLIVEIRA DA CUNHA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diárias, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidora Thamyne Oliveira da Cunha, Matrícula: 15.699, Cargo/Função: Coordenadora [...]
|
EMPENHADO |
330,25 |
|
| 03/10/2025 |
237
CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diárias, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidora Thamyne Oliveira da Cunha, Matrícula: 15.699, Cargo/Função: Coordenadora [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
237
THAMYNE OLIVEIRA DA CUNHA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diárias, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidora Thamyne Oliveira da Cunha, Matrícula: 15.699, Cargo/Função: Coordenadora [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
236
NOBRE FLEX COLCHOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diárias, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidor Alessandro Ferreira de Farias, Matrícula: 15.710, Cargo/Função: Auxiliar [...]
|
EMPENHADO |
1.330,25 |
|
| 03/10/2025 |
236
ALESSANDRO FERREIRA DE FARIAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diárias, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidor Alessandro Ferreira de Farias, Matrícula: 15.710, Cargo/Função: Auxiliar [...]
|
EMPENHADO |
1.330,25 |
|
| 03/10/2025 |
235
N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diária, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidora Jucilene Rocha dos Santos Oliveira Matrícula: 15.707, Cargo/Função: Coord [...]
|
EMPENHADO |
1.330,25 |
|
| 03/10/2025 |
235
Jucilene Rocha dos Santos Oliveira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diária, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidora Jucilene Rocha dos Santos Oliveira Matrícula: 15.707, Cargo/Função: Coord [...]
|
EMPENHADO |
1.330,25 |
|
| 03/10/2025 |
234
RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diárias, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidora Andreia Lima Silva, Matrícula: 1242, Cargo/Função: Assistente Social (2 [...]
|
EMPENHADO |
1.330,25 |
|
| 03/10/2025 |
234
Andreia Lima Silva
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diárias, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidora Andreia Lima Silva, Matrícula: 1242, Cargo/Função: Assistente Social (2 [...]
|
EMPENHADO |
1.330,25 |
|
| 03/10/2025 |
22
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio A [...]
|
PAGO |
6.154,70 |
|
| 03/10/2025 |
22
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO COMPL [...]
|
PAGO |
6.154,70 |
|
| 03/10/2025 |
22
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal.
|
LIQUIDADO |
4.342,99 |
|
| 03/10/2025 |
22
Francisco Luiz Castilho
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento com prorrogação de prazo e reajuste do Contrato de locação de imóvel.
|
LIQUIDADO |
4.342,99 |
|
| 03/10/2025 |
20
BANCO DO BRASIL S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo no ano de 2024, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casim [...]
|
PAGO |
13.462,28 |
|
| 03/10/2025 |
20
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 referente à prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacion [...]
|
PAGO |
13.462,28 |
|
| 03/10/2025 |
2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023
|
PAGO |
280.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023, PARA O PERÍODO DE [...]
|
PAGO |
280.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
1455
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel do prédio da SEMED, localizado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 570, Mataruna, Casimiro de Abreu, período de 05/10/2025 à 31/12/2025. (O valor de R [...]
|
EMPENHADO |
29.030,72 |
|
| 03/10/2025 |
1455
GO BACK ECOPECAS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel do prédio da SEMED, localizado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 570, Mataruna, Casimiro de Abreu, período de 05/10/2025 à 31/12/2025. (O valor de R [...]
|
EMPENHADO |
29.030,72 |
|
| 03/10/2025 |
1454
Cristiana de Souza Nascimento
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025
|
EMPENHADO |
540.867,03 |
|
