| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
908
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de outubro de 2025 a 31 de outubr [...]
|
EMPENHADO |
27.720,00 |
|
| 30/09/2025 |
907
EMPROMED COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de outubro de 2025 a 31 de outubr [...]
|
EMPENHADO |
124.862,30 |
|
| 30/09/2025 |
907
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de outubro de 2025 a 31 de outubr [...]
|
EMPENHADO |
124.862,30 |
|
| 30/09/2025 |
906
NUTRIPLAN COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de outubro de 2025 a 31 de outubr [...]
|
EMPENHADO |
290.794,00 |
|
| 30/09/2025 |
906
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de outubro de 2025 a 31 de outubr [...]
|
EMPENHADO |
290.794,00 |
|
| 30/09/2025 |
86
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
LIQUIDADO |
27.964,52 |
|
| 30/09/2025 |
86
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
27.964,52 |
|
| 30/09/2025 |
70
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
5.702,47 |
|
| 30/09/2025 |
69
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338323/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADES Carona - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
99,20 |
|
| 30/09/2025 |
69
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338323/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADES Carona - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISI [...]
|
EMPENHADO |
99,20 |
|
| 30/09/2025 |
65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FARMÁCIA, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
2.088.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
65
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
PAGO |
2.088.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FARMÁCIA, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
2.088.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
65
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
LIQUIDADO |
2.088.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FARMÁCIA, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
-1.500.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
65
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
LIQUIDADO |
-1.500.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - SAÚDE MENTAL, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
PAGO |
82.733,34 |
|
| 30/09/2025 |
64
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
PAGO |
82.733,34 |
|
| 30/09/2025 |
53
Jonas de Oliveira Tarauquela
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Diarias de alimentação para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social de acordo com o relatorio de viagens
|
PAGO |
128,92 |
|
| 30/09/2025 |
53
Banco do Brasil S/A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu durante o ano de 2025.
|
PAGO |
128,92 |
|
| 30/09/2025 |
53
Jonas de Oliveira Tarauquela
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Diarias de alimentação para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social de acordo com o relatorio de viagens
|
LIQUIDADO |
128,92 |
|
| 30/09/2025 |
53
Banco do Brasil S/A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu durante o ano de 2025.
|
LIQUIDADO |
128,92 |
|
| 30/09/2025 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
PAGO |
3.777,38 |
|
| 30/09/2025 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
PAGO |
3.777,38 |
|
| 30/09/2025 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.777,38 |
|
| 30/09/2025 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.777,38 |
|
| 30/09/2025 |
43
RIELES NEI PIRES DE SOUZA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Siste [...]
|
PAGO |
4.871,54 |
|
| 30/09/2025 |
43
TIM S A
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
|
PAGO |
4.871,54 |
|
| 30/09/2025 |
43
RIELES NEI PIRES DE SOUZA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Siste [...]
|
LIQUIDADO |
4.871,54 |
|
| 30/09/2025 |
43
TIM S A
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
|
LIQUIDADO |
4.871,54 |
|
| 30/09/2025 |
37
AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S/A
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente à contratação de jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, para prestação de serviços de Publicação de avisos de Licitação e outros Atos Administrativos, p [...]
|
LIQUIDADO |
4.050,00 |
|
| 30/09/2025 |
36
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
|
PAGO |
271,56 |
|
| 30/09/2025 |
36
Banco do Brasil S/A
|
0101 - IPREV-CA
Referente a cobrança de taxa bancária, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu - IPREV-CA, durante o exercício [...]
|
PAGO |
271,56 |
|
| 30/09/2025 |
36
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
|
LIQUIDADO |
271,56 |
|
| 30/09/2025 |
36
Banco do Brasil S/A
|
0101 - IPREV-CA
Referente a cobrança de taxa bancária, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu - IPREV-CA, durante o exercício [...]
|
LIQUIDADO |
271,56 |
|
| 30/09/2025 |
29
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, para um período de 08 meses.
|
LIQUIDADO |
12.230,99 |
|
| 30/09/2025 |
29
IVANILDI SILVA FONTES GOMES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 5884/22 - Referente às despesas com materiais e serviços para atender as necessidades de KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA, em atendimento a antecipação de Tutela perante o [...]
|
LIQUIDADO |
12.230,99 |
|
| 30/09/2025 |
232
SUPER LICITE LICITACOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP E NOTEBOOKS para garantir suporte tecnológico adequado para a [...]
|
EMPENHADO |
87.975,00 |
|
| 30/09/2025 |
232
RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP E NOTEBOOKS para garantir suporte tecnológico adequado para a [...]
|
EMPENHADO |
87.975,00 |
|
| 30/09/2025 |
201
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
PAGO |
167.345,14 |
|
| 30/09/2025 |
201
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
LIQUIDADO |
167.345,14 |
|
| 30/09/2025 |
200
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
PAGO |
502.035,42 |
|
| 30/09/2025 |
200
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
LIQUIDADO |
502.035,42 |
|
| 30/09/2025 |
199
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
PAGO |
794.376,89 |
|
| 30/09/2025 |
199
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
PAGO |
794.376,89 |
|
| 30/09/2025 |
199
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
794.376,89 |
|
| 30/09/2025 |
199
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
LIQUIDADO |
794.376,89 |
|
| 30/09/2025 |
17
CONSORCIO BGH ENGENHARIA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Adesão de ATA de Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, quando necessário dos imóveis próprios do Município de Casimiro [...]
|
PAGO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
BANCO DO BRASIL S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu no [...]
|
PAGO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
CONSORCIO BGH ENGENHARIA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Adesão de ATA de Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, quando necessário dos imóveis próprios do Município de Casimiro [...]
|
LIQUIDADO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
17
BANCO DO BRASIL S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu no [...]
|
LIQUIDADO |
56,82 |
|
| 30/09/2025 |
1433
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2025, na conta 71.006-8.
|
EMPENHADO |
5.024,03 |
|
| 30/09/2025 |
1432
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2025, na conta 45000001-7.
|
EMPENHADO |
654,60 |
|
| 30/09/2025 |
1431
BANCO ITAU S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2025, na conta 04856-3.
|
EMPENHADO |
4.550,01 |
|
| 30/09/2025 |
1430
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2025, na conta 60.002-4.
|
EMPENHADO |
102,30 |
|
| 30/09/2025 |
1430
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2025, na conta 60.002-4.
|
EMPENHADO |
102,30 |
|
| 30/09/2025 |
1429
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2025, nas contas 5839-4, 13.740-5 e 20064-6.
|
EMPENHADO |
4.998,66 |
|
| 30/09/2025 |
1428
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 75 % (Educação) de 30/09/2025.
|
EMPENHADO |
60.651,58 |
|
| 30/09/2025 |
1427
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 25 % (Saúde) de 30/09/2025.
|
EMPENHADO |
20.217,19 |
|
| 30/09/2025 |
1426
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP de 30/09/2025.
|
EMPENHADO |
399,62 |
|
