| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/09/2025 |
9
Salvador Mastra
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela Despesa Empenhada referente à locação de imóvel, situado na Rua Franklin José dos Santos, nº. 140 Centro - Casimiro de Abreu/RJ, que atende às necessidades do Conselho Tutela [...]
|
LIQUIDADO |
1.284,75 |
|
| 24/09/2025 |
874
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. no 1.824-2023 Ref. à contratação de empresa especializada para locação d
e software em gestão integrada de saúde pública, com o objetivo de atender as necessidades de [...]
|
EMPENHADO |
82.681,87 |
|
| 24/09/2025 |
874
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. no 1.824-2023 Ref. à contratação de empresa especializada para locação d
e software em gestão integrada de saúde pública, com o objetivo de atender as necessidades de [...]
|
EMPENHADO |
82.681,87 |
|
| 24/09/2025 |
873
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. no 1.824-2023 Ref. à contratação de empresa especializada para locação de software em gestão integrada de saúde pública, com o objetivo de atender as necessidades dest [...]
|
EMPENHADO |
65.909,04 |
|
| 24/09/2025 |
873
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. no 1.824-2023 Ref. à contratação de empresa especializada para locação de software em gestão integrada de saúde pública, com o objetivo de atender as necessidades dest [...]
|
EMPENHADO |
65.909,04 |
|
| 24/09/2025 |
872
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 156/2023 - Ref. à a locação de ônibus, para atender as necessidades da Coordenação de Controle e Avaliação, para o período de 15.09.2025 a 31.12.2025, consoant [...]
|
EMPENHADO |
317.200,00 |
|
| 24/09/2025 |
872
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 156/2023 - Ref. à a locação de ônibus, para atender as necessidades da Coordenação de Controle e Avaliação, para o período de 15.09.2025 a 31.12.2025, consoant [...]
|
EMPENHADO |
317.200,00 |
|
| 24/09/2025 |
871
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. 156/2025 - Ref. à Contratação EMERGENCIAL de Organização Social para Gestão do HMAMSM e UPAH, com o objetivo de atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde (p [...]
|
EMPENHADO |
3.779.552,80 |
|
| 24/09/2025 |
871
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. 156/2025 - Ref. à Contratação EMERGENCIAL de Organização Social para Gestão do HMAMSM e UPAH, com o objetivo de atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde (p [...]
|
EMPENHADO |
3.779.552,80 |
|
| 24/09/2025 |
870
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.388/2023 Ref. à Prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para o período de 03 (tr [...]
|
EMPENHADO |
61.088,00 |
|
| 24/09/2025 |
870
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.388/2023 Ref. à Prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para o período de 03 (tr [...]
|
EMPENHADO |
61.088,00 |
|
| 24/09/2025 |
869
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.388/2023 Ref. à Prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para o período de 03 (tr [...]
|
EMPENHADO |
292.919,00 |
|
| 24/09/2025 |
869
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.388/2023 Ref. à Prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para o período de 03 (tr [...]
|
EMPENHADO |
292.919,00 |
|
| 24/09/2025 |
868
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS ACE Competência (SET /2025).
|
EMPENHADO |
4.421,08 |
|
| 24/09/2025 |
868
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS ACE Competência (SET /2025).
|
EMPENHADO |
4.421,08 |
|
| 24/09/2025 |
867
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA SET/25
|
EMPENHADO |
7.911,09 |
|
| 24/09/2025 |
867
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA SET/25
|
EMPENHADO |
7.911,09 |
|
| 24/09/2025 |
866
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - Folha de Pagamento de efetivos ACE Competência (SET/2025).
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 24/09/2025 |
866
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - Folha de Pagamento de efetivos ACE Competência (SET/2025).
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 24/09/2025 |
865
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - Folha de Pagamento de efetivos ACE Competência (SET/2025).
|
EMPENHADO |
20.755,46 |
|
| 24/09/2025 |
865
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - Folha de Pagamento de efetivos ACE Competência (SET/2025).
|
EMPENHADO |
20.755,46 |
|
| 24/09/2025 |
864
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores FMS/SMS Competência (SET/2025).
|
EMPENHADO |
9.567,73 |
|
| 24/09/2025 |
864
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores FMS/SMS Competência (SET/2025).
|
EMPENHADO |
9.567,73 |
|
| 24/09/2025 |
863
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (SET/202
5).
|
EMPENHADO |
51.328,00 |
|
| 24/09/2025 |
863
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (SET/202
5).
|
EMPENHADO |
51.328,00 |
|
| 24/09/2025 |
862
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (SET/2025).
|
EMPENHADO |
8.855,40 |
|
| 24/09/2025 |
862
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (SET/2025).
|
EMPENHADO |
8.855,40 |
|
| 24/09/2025 |
861
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ RIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA SET/25
|
EMPENHADO |
77.526,68 |
|
| 24/09/2025 |
861
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ RIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA SET/25
|
EMPENHADO |
77.526,68 |
|
| 24/09/2025 |
860
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - Folha de Pagamento de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Set/2025).
|
EMPENHADO |
352.735,12 |
|
| 24/09/2025 |
860
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - Folha de Pagamento de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Set/2025).
|
EMPENHADO |
352.735,12 |
|
| 24/09/2025 |
859
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - Folha de Pagamento de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Set/2025).
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 24/09/2025 |
859
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - Folha de Pagamento de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Set/2025).
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 24/09/2025 |
81
BANCO DO BRASIL S.A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS no mês de FEVEREIRO, junto ao Banco do Brasil S/A, agência [...]
|
LIQUIDADO |
468,50 |
|
| 24/09/2025 |
81
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à prorrogação do benefício do Programa Bolsa Aluguel em face da Sr.ª Monalisa Santiago Silva, CPF n.º 103.798.887-69, pelo período de 06 (seis) mes [...]
|
LIQUIDADO |
468,50 |
|
| 24/09/2025 |
8
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.012,47 |
|
| 24/09/2025 |
8
Elildo Tavares de Lima
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre, Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ (CONSELHO TUTELAR BARRA DE SÃO JOÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.012,47 |
|
| 24/09/2025 |
72
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para oper [...]
|
LIQUIDADO |
2.122,43 |
|
| 24/09/2025 |
72
ARIANA PEREIRA FARIA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N°.001/2023 (locação de imóvel onde está situado o Espaço por você de Rio Dourado), pelo período de 07/0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.122,43 |
|
| 24/09/2025 |
70
Rozani Ximenes Magalhaes
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente a Viagem para participar do Projeto Piloto e Multiplicador do BB Gestão Ágil e Agiliza SUAS no Auditório do Edifício Banco do Brasil, 1° andar, sal [...]
|
LIQUIDADO |
608,41 |
|
| 24/09/2025 |
70
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46, pelo período de març [...]
|
LIQUIDADO |
608,41 |
|
| 24/09/2025 |
69
Thais de Souza Rodrigues
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente a Viagem para participar do Projeto Piloto e Multiplicador do BB Gestão Ágil e Agiliza SUAS no Auditório do Edifício Banco do Brasil, 1° andar, sal [...]
|
LIQUIDADO |
462,62 |
|
| 24/09/2025 |
69
ADRIANA MARINHO ROSA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA, CPF: 086.627.527-48, pelo período de março a agost [...]
|
LIQUIDADO |
462,62 |
|
| 24/09/2025 |
68
Rozani Ximenes Magalhaes
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso III, a ser entregue sob a respon [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 24/09/2025 |
68
Rozani Ximenes Magalhaes
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso III, a ser entregue sob a respon [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 24/09/2025 |
68
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao aluguel social em favor da Sra. Marciana de Sousa Secundo, CPF:020.277.223-35, pelo período de março a agosto de 2025.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 24/09/2025 |
56
LEONARDO JOSÉ GUIMARÃES PINHEIRO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Diarias de alimentação para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social de acordo com o relatorio de viagens
|
LIQUIDADO |
949,47 |
|
| 24/09/2025 |
56
munique ferreira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, 01/03/2025 ATÉ 31/08/2025.
|
LIQUIDADO |
949,47 |
|
| 24/09/2025 |
46
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para oper [...]
|
LIQUIDADO |
23.653,22 |
|
| 24/09/2025 |
46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
23.653,22 |
|
| 24/09/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
360.501,06 |
|
| 24/09/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
360.501,06 |
|
| 24/09/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
LIQUIDADO |
2.166,67 |
|
| 24/09/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.166,67 |
|
| 24/09/2025 |
32
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
|
LIQUIDADO |
4.149,40 |
|
| 24/09/2025 |
32
Elizangela Ferreira da Miranda
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João pelo período de Janeiro a Dezembro de [...]
|
LIQUIDADO |
4.149,40 |
|
| 24/09/2025 |
19
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO
|
LIQUIDADO |
1.404,00 |
|
| 24/09/2025 |
19
NEUMIR DE LUCAS SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente à locação de imóvel, situado na Rua Padre José Maria Yanes Garcia, 105, Vila Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Casa dos [...]
|
LIQUIDADO |
1.404,00 |
|
| 24/09/2025 |
184
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 24/09/2025 |
183
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
