| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/09/2025 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na a [...]
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LIQUIDADO |
3.960,00 |
|
| 23/09/2025 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
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LIQUIDADO |
91.166,38 |
|
| 23/09/2025 |
1
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
|
LIQUIDADO |
91.166,38 |
|
| 23/09/2025 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
|
LIQUIDADO |
26.160,00 |
|
| 23/09/2025 |
1
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
|
LIQUIDADO |
26.160,00 |
|
| 22/09/2025 |
858
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.543/2025 - Ref. ao pagamento de auxílio-moradia e de auxílio-alimentação, por um período de 04 (quatro) meses para a médica Rianny Stefany de Araújo Marinho Figeuri [...]
|
EMPENHADO |
6.200,00 |
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| 22/09/2025 |
858
RIANNY STEFANY DE ARAUJO MARINHO FIGUEIREDO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.543/2025 - Ref. ao pagamento de auxílio-moradia e de auxílio-alimentação, por um período de 04 (quatro) meses para a médica Rianny Stefany de Araújo Marinho Figeuri [...]
|
EMPENHADO |
6.200,00 |
|
| 22/09/2025 |
271
G N V MOTTA PINTO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de engenharia para execução de contenção em muro gabião às margens do Rio Dourado, situado na Estrada do Trimonte, Bairro Niterói - Rio Dourado [...]
|
PAGO |
488.577,03 |
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| 22/09/2025 |
271
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as Praças públicas, iluminações festivas e públicas de Casimiro de Abreu - RJ, dur [...]
|
PAGO |
488.577,03 |
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| 22/09/2025 |
1371
UNIAO COOPERATIVA DE TRANSPORTES
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos leves e pesados para suporte e apoio operacional/logístico, para atender as necessidades da Secretaria Munic [...]
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EMPENHADO |
95.870,85 |
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| 22/09/2025 |
1370
Adriano de Almeida Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do servidor ADRIANO DE ALMEIDA SILVA, matrícula n° 15.444, gerente de projetos, que terá o prazo máximo [...]
|
EMPENHADO |
2.932,00 |
|
| 22/09/2025 |
1369
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do servidor MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA, matrícula nº 13.662, Secretário de Planejamento, que terá o [...]
|
EMPENHADO |
2.932,00 |
|
| 22/09/2025 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0101 - IPREV-CA
Referente prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024, conforme proc. nº 5408/2022.
|
PAGO |
1.574,25 |
|
| 22/09/2025 |
10
ENEL BRASIL S.A
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades deste Instituto, pelo período de 01/01/2025 à 31/12/2025, conf. proc. nº 4604/2024 [...]
|
PAGO |
1.574,25 |
|
| 22/09/2025 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0101 - IPREV-CA
Referente prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024, conforme proc. nº 5408/2022.
|
LIQUIDADO |
1.574,25 |
|
| 22/09/2025 |
10
ENEL BRASIL S.A
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades deste Instituto, pelo período de 01/01/2025 à 31/12/2025, conf. proc. nº 4604/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
1.574,25 |
|
| 17/09/2025 |
85
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
LIQUIDADO |
7.926,54 |
|
| 17/09/2025 |
85
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
7.926,54 |
|
| 17/09/2025 |
53
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
|
PAGO |
34.789,00 |
|
| 17/09/2025 |
53
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
34.789,00 |
|
| 17/09/2025 |
52
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
|
PAGO |
23.089,00 |
|
| 17/09/2025 |
52
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
23.089,00 |
|
| 17/09/2025 |
1368
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias.
|
EMPENHADO |
744,95 |
|
| 17/09/2025 |
1368
LUCIMILTO DA SILVA PEREIRA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias.
|
EMPENHADO |
744,95 |
|
| 17/09/2025 |
1367
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas Rescisórias
|
EMPENHADO |
74.251,38 |
|
| 17/09/2025 |
1367
MARGARETH MACHADO DUQUE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas Rescisórias
|
EMPENHADO |
74.251,38 |
|
| 12/09/2025 |
99
RIELES NEI PIRES DE SOUZA
|
0303 - SAAE
Participar do Curso Masterclass em Patrimônio Público, a ser realizado nos dias 24, 25 e 26 de setembro do corrente ano, em Mabu Curitiba Business, Rua XV de Novembro, 830 - Centro [...]
|
EMPENHADO |
4.687,53 |
|
| 12/09/2025 |
99
FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO
|
0303 - SAAE
Participar do Curso Masterclass em Patrimônio Público, a ser realizado nos dias 24, 25 e 26 de setembro do corrente ano, em Mabu Curitiba Business, Rua XV de Novembro, 830 - Centro [...]
|
EMPENHADO |
4.687,53 |
|
| 12/09/2025 |
98
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA
|
0303 - SAAE
Participar do Curso Masterclass em Patrimônio Público, a ser realizado nos dias 24, 25 e 26 de setembro do corrente ano, em Mabu Curitiba Business, Rua XV de Novembro, 830 - Centro [...]
|
EMPENHADO |
4.687,53 |
|
| 12/09/2025 |
98
JOSUE DE MOURA DOS SANTOS
|
0303 - SAAE
Participar do Curso Masterclass em Patrimônio Público, a ser realizado nos dias 24, 25 e 26 de setembro do corrente ano, em Mabu Curitiba Business, Rua XV de Novembro, 830 - Centro [...]
|
EMPENHADO |
4.687,53 |
|
| 12/09/2025 |
9
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
10.295,61 |
|
| 12/09/2025 |
9
BIGDOT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
|
0101 - IPREV-CA
Ref 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2020,relativo à contratação de serviços de rede de fibra óptica no imóvel Sede do IPREV-CA, com início em 21 de julho de 2023 e término em 2 [...]
|
PAGO |
379,24 |
|
| 12/09/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0101 - IPREV-CA
Referente á contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
fornecimento de água para atender as necessidades deste Instituto, pelo período de 01/01/2025 à 31/12/ [...]
|
PAGO |
379,24 |
|
| 12/09/2025 |
9
BIGDOT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
|
0101 - IPREV-CA
Ref 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2020,relativo à contratação de serviços de rede de fibra óptica no imóvel Sede do IPREV-CA, com início em 21 de julho de 2023 e término em 2 [...]
|
LIQUIDADO |
379,24 |
|
| 12/09/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0101 - IPREV-CA
Referente á contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
fornecimento de água para atender as necessidades deste Instituto, pelo período de 01/01/2025 à 31/12/ [...]
|
LIQUIDADO |
379,24 |
|
| 12/09/2025 |
857
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 1724/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado, por um período de [...]
|
EMPENHADO |
59.077,04 |
|
| 12/09/2025 |
857
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 1724/2022 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado, por um período de [...]
|
EMPENHADO |
59.077,04 |
|
| 12/09/2025 |
856
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.381/2024 - Ref. à contratação de serviços fisioterápicos e terapias complementares, para o período de 04 meses, sendo de 01/09/2025 a 31/12/2025,
|
EMPENHADO |
109.285,74 |
|
| 12/09/2025 |
856
S V TERAPIAS LTDA ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.381/2024 - Ref. à contratação de serviços fisioterápicos e terapias complementares, para o período de 04 meses, sendo de 01/09/2025 a 31/12/2025,
|
EMPENHADO |
109.285,74 |
|
| 12/09/2025 |
855
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial IPREVC.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos Competência de agosto/2025.
|
EMPENHADO |
121.338,77 |
|
| 12/09/2025 |
855
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial IPREVC.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos Competência de agosto/2025.
|
EMPENHADO |
121.338,77 |
|
| 12/09/2025 |
83
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
PAGO |
99.935,51 |
|
| 12/09/2025 |
82
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças do gerador de energia elétrica instalad [...]
|
PAGO |
19.630,11 |
|
| 12/09/2025 |
82
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
PAGO |
19.630,11 |
|
| 12/09/2025 |
8
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1 Termo aditivo ao contrato 001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde f [...]
|
LIQUIDADO |
2.270,71 |
|
| 12/09/2025 |
8
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 4º Termo aditivo ao contrato
001/2022, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Lourival de Mendes
Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, quad [...]
|
LIQUIDADO |
2.270,71 |
|
| 12/09/2025 |
75
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Despesa empenha à despesa de locação do imóvel situado na Rua Lourival de Mendes Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, Casimiro de Abreu,onde está instalado o Depósito do Almoxarifado, [...]
|
EMPENHADO |
4.541,42 |
|
| 12/09/2025 |
75
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Despesa empenha à despesa de locação do imóvel situado na Rua Lourival de Mendes Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, Casimiro de Abreu,onde está instalado o Depósito do Almoxarifado, [...]
|
EMPENHADO |
4.541,42 |
|
| 12/09/2025 |
74
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 5º termo aditivo para prorrogação de prazo do contrato
referente à contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de gerenci [...]
|
EMPENHADO |
13.083,12 |
|
| 12/09/2025 |
74
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 5º termo aditivo para prorrogação de prazo do contrato
referente à contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de gerenci [...]
|
EMPENHADO |
13.083,12 |
|
| 12/09/2025 |
7
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 11. Termo Aditivo de prorrogação de prazo do contrato 001/2019 da prestação de serviços em locação de veículos, com motorista e combustível, par [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 12/09/2025 |
7
Banco do Brasil S/A
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesa com tarifa bancária das contas pertencentes a Fundação Municipal Casimiro de Abreu no Exercício de 2025.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 12/09/2025 |
7
Gabriel da Silva Marinho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao contrato de Locação 002/2023, do Imóvel situado à Rua João Soares, 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu, onde funciona o Ponto de [...]
|
LIQUIDADO |
3.249,05 |
|
| 12/09/2025 |
7
Francisco Sergio de Almeida Miguel
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 20º Termo Aditivo ao contrato de locação nº 001/2009, do imóvel situado na Rua Padre Francisco Maria Talles, nº 10, Centro Casimiro de Abreu/ [...]
|
LIQUIDADO |
3.249,05 |
|
| 12/09/2025 |
7
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 11. Termo Aditivo de prorrogação de prazo do contrato 001/2019 da prestação de serviços em locação de veículos, com motorista e combustível, par [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 12/09/2025 |
7
Banco do Brasil S/A
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesa com tarifa bancária das contas pertencentes a Fundação Municipal Casimiro de Abreu no Exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 12/09/2025 |
67
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
184.988,00 |
|
| 12/09/2025 |
67
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
184.988,00 |
|
| 12/09/2025 |
6
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa devidamente habilitada para prestação de serviços de fornecimento de refeições (tipo: marmitex e self-service) acompanhada de refrigerante, suco ou guaraná n [...]
|
PAGO |
7.408,35 |
|
| 12/09/2025 |
6
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos.
|
PAGO |
7.408,35 |
|
