| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2025 |
219
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 08-09 de julho, 15-16 de julho de agosto de 2025, tend [...]
|
LIQUIDADO |
9.378,20 |
|
| 25/03/2025 |
219
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (AÇÕES E PREVENÇÕES) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
9.378,20 |
|
| 25/03/2025 |
219
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
9.378,20 |
|
| 25/03/2025 |
219
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (AÇÕES E PREVENÇÕES) - Competência Março/2025.
|
EMPENHADO |
9.378,20 |
|
| 25/03/2025 |
218
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
|
PAGO |
67.437,95 |
|
| 25/03/2025 |
218
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
67.437,95 |
|
| 25/03/2025 |
218
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACE) - Competência Março/2025.
|
PAGO |
67.437,95 |
|
| 25/03/2025 |
218
ROSAS SERVICOS E MATERIAIS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
|
PAGO |
67.437,95 |
|
| 25/03/2025 |
218
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
|
LIQUIDADO |
67.437,95 |
|
| 25/03/2025 |
218
ROSAS SERVICOS E MATERIAIS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
67.437,95 |
|
| 25/03/2025 |
218
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACE) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
67.437,95 |
|
| 25/03/2025 |
218
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
67.437,95 |
|
| 25/03/2025 |
218
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACE) - Competência Março/2025.
|
EMPENHADO |
67.437,95 |
|
| 25/03/2025 |
217
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
31.978,69 |
|
| 25/03/2025 |
217
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VIG. SANITÁRIA) - Competência Março/2025.
|
PAGO |
31.978,69 |
|
| 25/03/2025 |
217
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
|
PAGO |
31.978,69 |
|
| 25/03/2025 |
217
MACABU E MACABU LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
|
PAGO |
31.978,69 |
|
| 25/03/2025 |
217
MACABU E MACABU LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
|
LIQUIDADO |
31.978,69 |
|
| 25/03/2025 |
217
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
31.978,69 |
|
| 25/03/2025 |
217
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VIG. SANITÁRIA) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
31.978,69 |
|
| 25/03/2025 |
217
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
31.978,69 |
|
| 25/03/2025 |
217
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VIG. SANITÁRIA) - Competência Março/2025.
|
EMPENHADO |
31.978,69 |
|
| 25/03/2025 |
216
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
42.615,94 |
|
| 25/03/2025 |
216
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (POLICLÍNICA) - Competência Março/2025.
|
PAGO |
42.615,94 |
|
| 25/03/2025 |
216
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
|
PAGO |
42.615,94 |
|
| 25/03/2025 |
216
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à prorrogação do benefício do Programa Bolsa Aluguel em face da Sr.ª Monalisa Santiago Silva, CPF n.º 103.798.887-69, pelo período de 04 (quatro) m [...]
|
PAGO |
42.615,94 |
|
| 25/03/2025 |
216
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à prorrogação do benefício do Programa Bolsa Aluguel em face da Sr.ª Monalisa Santiago Silva, CPF n.º 103.798.887-69, pelo período de 04 (quatro) m [...]
|
LIQUIDADO |
42.615,94 |
|
| 25/03/2025 |
216
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
42.615,94 |
|
| 25/03/2025 |
216
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (POLICLÍNICA) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
42.615,94 |
|
| 25/03/2025 |
216
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
42.615,94 |
|
| 25/03/2025 |
216
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (POLICLÍNICA) - Competência Março/2025.
|
EMPENHADO |
42.615,94 |
|
| 25/03/2025 |
215
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
253.452,26 |
|
| 25/03/2025 |
215
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CREM) - Competência Março/2025.
|
PAGO |
253.452,26 |
|
| 25/03/2025 |
215
MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
|
PAGO |
253.452,26 |
|
| 25/03/2025 |
215
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço, CPF: 114558507-80. PERIODO DE NOV [...]
|
PAGO |
253.452,26 |
|
| 25/03/2025 |
215
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço, CPF: 114558507-80. PERIODO DE NOV [...]
|
LIQUIDADO |
253.452,26 |
|
| 25/03/2025 |
215
MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
253.452,26 |
|
| 25/03/2025 |
215
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CREM) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
253.452,26 |
|
| 25/03/2025 |
215
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
253.452,26 |
|
| 25/03/2025 |
215
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CREM) - Competência Março/2025.
|
EMPENHADO |
253.452,26 |
|
| 25/03/2025 |
214
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
58.469,68 |
|
| 25/03/2025 |
214
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (RESGATE) - Competência Março/2025.
|
PAGO |
58.469,68 |
|
| 25/03/2025 |
214
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
|
PAGO |
58.469,68 |
|
| 25/03/2025 |
214
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025, AUX, FINANC SUAS - COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
58.469,68 |
|
| 25/03/2025 |
214
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025, AUX, FINANC SUAS - COMPLEMENTAR.
|
LIQUIDADO |
58.469,68 |
|
| 25/03/2025 |
214
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
58.469,68 |
|
| 25/03/2025 |
214
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (RESGATE) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
58.469,68 |
|
| 25/03/2025 |
214
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
58.469,68 |
|
| 25/03/2025 |
214
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (RESGATE) - Competência Março/2025.
|
EMPENHADO |
58.469,68 |
|
| 25/03/2025 |
213
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025, AUX, FINANC SUAS - COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
44.790,83 |
|
| 25/03/2025 |
213
K.X.D COMERCIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
|
PAGO |
44.790,83 |
|
| 25/03/2025 |
213
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (FISIOTERAPIA) - Competência Março/2025.
|
PAGO |
44.790,83 |
|
| 25/03/2025 |
213
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
44.790,83 |
|
| 25/03/2025 |
213
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
44.790,83 |
|
| 25/03/2025 |
213
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (FISIOTERAPIA) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
44.790,83 |
|
| 25/03/2025 |
213
K.X.D COMERCIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
44.790,83 |
|
| 25/03/2025 |
213
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025, AUX, FINANC SUAS - COMPLEMENTAR.
|
LIQUIDADO |
44.790,83 |
|
| 25/03/2025 |
213
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (FISIOTERAPIA) - Competência Março/2025.
|
EMPENHADO |
44.790,83 |
|
| 25/03/2025 |
212
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
81.672,98 |
|
| 25/03/2025 |
212
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (SAÚDE MENTAL) - Competência Março/2025.
|
PAGO |
81.672,98 |
|
