| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2025 |
206
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência Março/2025.
|
EMPENHADO |
231.091,07 |
|
| 25/03/2025 |
205
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Utensílios, Materiais de Consumo e Bens Permanentes para manter o adequado funcionamento do serviço de acolhimento, garantindo a pre [...]
|
PAGO |
290.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
205
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
290.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
205
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência Março/2025.
|
PAGO |
290.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
205
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
|
PAGO |
290.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
205
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
290.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
205
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Utensílios, Materiais de Consumo e Bens Permanentes para manter o adequado funcionamento do serviço de acolhimento, garantindo a pre [...]
|
LIQUIDADO |
290.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
205
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
|
LIQUIDADO |
290.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
205
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
290.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
205
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência Março/2025.
|
EMPENHADO |
290.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
204
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
68.483,24 |
|
| 25/03/2025 |
204
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACADEMIA DA SAÚDE) - Competência Março/2025.
|
PAGO |
68.483,24 |
|
| 25/03/2025 |
204
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
|
PAGO |
68.483,24 |
|
| 25/03/2025 |
204
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Utensílios, Materiais de Consumo e Bens Permanentes para apoiar as atividades das equipes responsáveis pela gestão do Programa Bolsa [...]
|
PAGO |
68.483,24 |
|
| 25/03/2025 |
204
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Utensílios, Materiais de Consumo e Bens Permanentes para apoiar as atividades das equipes responsáveis pela gestão do Programa Bolsa [...]
|
LIQUIDADO |
68.483,24 |
|
| 25/03/2025 |
204
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
|
LIQUIDADO |
68.483,24 |
|
| 25/03/2025 |
204
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACADEMIA DA SAÚDE) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
68.483,24 |
|
| 25/03/2025 |
204
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
68.483,24 |
|
| 25/03/2025 |
204
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACADEMIA DA SAÚDE) - Competência Março/2025.
|
EMPENHADO |
68.483,24 |
|
| 25/03/2025 |
203
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
PAGO |
75.045,33 |
|
| 25/03/2025 |
203
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (EMULTI) - Competência Março/2025.
|
PAGO |
75.045,33 |
|
| 25/03/2025 |
203
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
75.045,33 |
|
| 25/03/2025 |
203
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Colchonete, travesseiro, Jogo de lençol e cobertor, para atender as necessidades dos equipamentos do Fundo Municipal de Assistência [...]
|
PAGO |
75.045,33 |
|
| 25/03/2025 |
203
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
75.045,33 |
|
| 25/03/2025 |
203
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Colchonete, travesseiro, Jogo de lençol e cobertor, para atender as necessidades dos equipamentos do Fundo Municipal de Assistência [...]
|
LIQUIDADO |
75.045,33 |
|
| 25/03/2025 |
203
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
LIQUIDADO |
75.045,33 |
|
| 25/03/2025 |
203
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (EMULTI) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
75.045,33 |
|
| 25/03/2025 |
203
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (EMULTI) - Competência Março/2025.
|
EMPENHADO |
75.045,33 |
|
| 25/03/2025 |
202
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Colchonete, travesseiro, Jogo de lençol e cobertor, KIT SONO para atender as necessidades dos equipamentos do Fundo Municipal de Ass [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
202
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença Servidores cedidos do IPREV-CA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
202
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência Março/2025.
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
202
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
202
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Colchonete, travesseiro, Jogo de lençol e cobertor, KIT SONO para atender as necessidades dos equipamentos do Fundo Municipal de Ass [...]
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
202
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença Servidores cedidos do IPREV-CA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
202
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
202
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
202
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência Março/2025.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 25/03/2025 |
201
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
PAGO |
20.658,28 |
|
| 25/03/2025 |
201
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência Março/2025.
|
PAGO |
20.658,28 |
|
| 25/03/2025 |
201
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de 1/3 Ferias servidores, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
|
PAGO |
20.658,28 |
|
| 25/03/2025 |
201
VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de cestas básicas a fim de atender as necessidades dos Equipamentos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
|
PAGO |
20.658,28 |
|
| 25/03/2025 |
201
VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de cestas básicas a fim de atender as necessidades dos Equipamentos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
|
LIQUIDADO |
20.658,28 |
|
| 25/03/2025 |
201
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de 1/3 Ferias servidores, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
|
LIQUIDADO |
20.658,28 |
|
| 25/03/2025 |
201
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
20.658,28 |
|
| 25/03/2025 |
201
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
LIQUIDADO |
20.658,28 |
|
| 25/03/2025 |
201
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência Março/2025.
|
EMPENHADO |
20.658,28 |
|
| 25/03/2025 |
200
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
PAGO |
96.298,95 |
|
| 25/03/2025 |
200
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Farmácia) - Competência Março/2025.
|
PAGO |
96.298,95 |
|
| 25/03/2025 |
200
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês deJUNHO de 2025.
|
PAGO |
96.298,95 |
|
| 25/03/2025 |
200
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os Hardw [...]
|
PAGO |
96.298,95 |
|
| 25/03/2025 |
200
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os Hardw [...]
|
LIQUIDADO |
96.298,95 |
|
| 25/03/2025 |
200
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês deJUNHO de 2025.
|
LIQUIDADO |
96.298,95 |
|
| 25/03/2025 |
200
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Farmácia) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
96.298,95 |
|
| 25/03/2025 |
200
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
LIQUIDADO |
96.298,95 |
|
| 25/03/2025 |
200
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Farmácia) - Competência Março/2025.
|
EMPENHADO |
96.298,95 |
|
| 25/03/2025 |
199
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os Hardw [...]
|
PAGO |
473.492,37 |
|
| 25/03/2025 |
199
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
|
PAGO |
473.492,37 |
|
| 25/03/2025 |
199
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Fundo)- Competência Março/2025.
|
PAGO |
473.492,37 |
|
| 25/03/2025 |
199
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
PAGO |
473.492,37 |
|
| 25/03/2025 |
199
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Fundo)- Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
473.492,37 |
|
