| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 06/11/2025 |
9
Salvador Mastra
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela Despesa Empenhada referente à locação de imóvel, situado na Rua Franklin José dos Santos, nº. 140 Centro - Casimiro de Abreu/RJ, que atende às necessidades do Conselho Tutela [...]
|
PAGO |
7.120,00 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
9
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
7.120,00 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
9
PAF SERRA MAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários, com vistas à atender as famílias de baixa renda do município, as quais não possuem condições de arcar [...]
|
PAGO |
7.120,00 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
9
BRUNO MARCELINO DE OLIVEIRA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural BRUNO OLIVEIRA MEMÓRIA E MARES, nos termos do edital nº 009/2024, na linguagem: APRESENTAÇÃO MUSICAIS/SOLO. contemplando confor [...]
|
PAGO |
7.120,00 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
9
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada na locação de embarcação, (com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, materiais de segurança e limpeza)
|
PAGO |
7.120,00 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
9
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002434/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Adesão parcial a ata de registro de preço que [...]
|
PAGO |
7.120,00 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
PAGO |
7.120,00 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0101 - IPREV-CA
Referente á contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
fornecimento de água para atender as necessidades deste Instituto, pelo período de 01/01/2025 à 31/12/ [...]
|
PAGO |
7.120,00 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
9
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 4º Termo aditivo ao contrato
001/2022, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Lourival de Mendes
Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, quad [...]
|
PAGO |
7.120,00 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
9
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, Conforme termo de resci [...]
|
PAGO |
7.120,00 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
9
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.675/2022 Ref. à Prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, [...]
|
PAGO |
7.120,00 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
67
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
14.638,47 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
67
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a folha de pagamento (verbas rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu no mês de Julho de 2025.
|
PAGO |
14.638,47 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
67
Claudia Márcia Scarini Grandi Osório
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária 002/2025 [...]
|
PAGO |
14.638,47 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
67
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE SEGUR [...]
|
PAGO |
14.638,47 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
67
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
PAGO |
14.638,47 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
67
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo municipal [...]
|
PAGO |
14.638,47 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
67
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação de redes de drenagem pluvial e de pavimentação de ruas [...]
|
PAGO |
14.638,47 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
6
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação, perí [...]
|
PAGO |
1.936,18 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
6
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de HORAS EXTRAS 50% E 100% dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados [...]
|
PAGO |
1.936,18 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
6
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviços de fornecimento de interconexão em conformidade com o 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 011/2019 DE 01/01/2025 até 31/12/2025.
|
PAGO |
1.936,18 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
6
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acesso à INTERNET para atender as necessidades do Fundo Municipal [...]
|
PAGO |
1.936,18 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
6
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Prestação de s [...]
|
PAGO |
1.936,18 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
6
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de realização e fornecimento interconexão, através de rdes óticas, de prédios da ad [...]
|
PAGO |
1.936,18 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
6
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenha da prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Fundação Cultural Casimiro de [...]
|
PAGO |
1.936,18 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
6
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
|
0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS,
alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2025.
|
PAGO |
1.936,18 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
6
Arthur de Souza Martins
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural LIVRO LIVRARIA NOTURNA, nos termos do edital nº 010/2024, na linguagem: LITERATURA/PUBLICAÇÃO DE LIVROS - INICIANTE. contemplan [...]
|
PAGO |
1.936,18 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
6
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos.
|
PAGO |
1.936,18 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
6
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Referente à locação parcial do imóvel (2º bloc [...]
|
PAGO |
1.936,18 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
57
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, esta adesão pretende suprir as demandas dos Equipamentos sob [...]
|
LIQUIDADO |
828,92 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
57
HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção de iluminação pública em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de 01/01/2025 à 1 [...]
|
LIQUIDADO |
828,92 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
57
HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049084/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HEMOTERAPIA PA [...]
|
LIQUIDADO |
828,92 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
57
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
LIQUIDADO |
828,92 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
57
Gecé Ximenes Júnior
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
828,92 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
57
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 025832/24 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
828,92 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
57
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Termo de Ajuste de Contas, tendo em vista o fornecimento de água nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
828,92 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
56
munique ferreira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, 01/03/2025 ATÉ 31/08/2025.
|
LIQUIDADO |
8.421,66 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
56
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao termo de ajuste de contas, tendo em vista o fornecimento de água nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
8.421,66 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
56
NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
LIQUIDADO |
8.421,66 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
56
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
8.421,66 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
56
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
LIQUIDADO |
8.421,66 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
56
GLÓRIA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04(cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Primeira CIB 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
8.421,66 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
56
Atlantis Predial Administradora Ltda
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de imóvel, situado a Br 101, km 207 - Galpão C, Lot. Pedro Rattes Bastos - Casimiro de
Abreu-RJ, para funcionamento de Posto de Vistoria do Departamento de Tra [...]
|
LIQUIDADO |
8.421,66 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
55
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.455,37 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
55
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
LIQUIDADO |
2.455,37 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
55
IDEO LICITACOES E COMERCIO
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
LIQUIDADO |
2.455,37 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
55
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, no dia 19 de março de 2025, para [...]
|
LIQUIDADO |
2.455,37 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
55
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
LIQUIDADO |
2.455,37 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
55
Igor Cespe Barbosa
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04 (cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Primeira CIB 202 [...]
|
LIQUIDADO |
2.455,37 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
55
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a folha pagamento (Verbas Rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu no mês de Maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
2.455,37 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
5
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
14.304,99 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
5
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa par [...]
|
PAGO |
257,26 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
5
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviço de impressão, cópia
e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os
hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos
serviço [...]
|
PAGO |
14.304,99 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
5
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviço de impressão, cópia
e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os
hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos
serviço [...]
|
PAGO |
257,26 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
5
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
257,26 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
5
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
257,26 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
5
ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.796/2024 - Ref. à contratação de empresa especializada no controle de efetividade funcional dos servidores públicos, para o período de 11 (onze) meses.
|
PAGO |
257,26 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
5
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 13 Termo Aditivo ao con [...]
|
PAGO |
257,26 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
5
Fabiula Oliveira da Silva
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 22. Termo Aditivo Prorragação de
prazo do contrato de Locação 001/2006 locação do imóvel localizado à Rua Salomão Ginsburg Nº 168 - Centro - Ca [...]
|
PAGO |
257,26 |
/
|
|
| 06/11/2025 |
5
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Municí [...]
|
PAGO |
257,26 |
/
|
|
