| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2025 |
757
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 14/08/2025 |
756
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
435.065,00 |
|
| 14/08/2025 |
756
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
435.065,00 |
|
| 14/08/2025 |
755
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 14/08/2025 |
755
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 14/08/2025 |
754
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
74.450,00 |
|
| 14/08/2025 |
754
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
74.450,00 |
|
| 14/08/2025 |
63
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de
telefonia FIXA comutada nas modalidades LOCAL e LONGA DISTÂNCIA/NACIONAL/INTERNACIONAL e interne [...]
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PAGO |
10.996,27 |
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| 14/08/2025 |
63
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000980/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Termo de Contr [...]
|
PAGO |
10.996,27 |
|
| 14/08/2025 |
6
Fabiula Oliveira da Silva
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 22. Termo Aditivo Prorragação de prazo do contrato de Locação 001/2006, do Imóvel situado à Rua alomão Ginsburg, 168 - Centro - Casimiro de Abre [...]
|
LIQUIDADO |
11.326,97 |
|
| 14/08/2025 |
6
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenha da prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Fundação Cultural Casimiro de [...]
|
LIQUIDADO |
11.326,97 |
|
| 14/08/2025 |
59
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inser [...]
|
PAGO |
398.061,13 |
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| 14/08/2025 |
53
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
|
PAGO |
34.789,00 |
|
| 14/08/2025 |
53
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
34.789,00 |
|
| 14/08/2025 |
53
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Fevereiro de 2024.
|
LIQUIDADO |
11.130,22 |
|
| 14/08/2025 |
53
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, [...]
|
LIQUIDADO |
11.130,22 |
|
| 14/08/2025 |
53
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
|
LIQUIDADO |
34.789,00 |
|
| 14/08/2025 |
53
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
34.789,00 |
|
| 14/08/2025 |
52
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
|
PAGO |
23.089,00 |
|
| 14/08/2025 |
52
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
23.089,00 |
|
| 14/08/2025 |
52
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
|
LIQUIDADO |
23.089,00 |
|
| 14/08/2025 |
52
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
23.089,00 |
|
| 14/08/2025 |
48
A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de fraldas descartáveis adulto e infantil para atender as necessidades dos usuários cadastrados, para este fim, na Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
432,00 |
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| 14/08/2025 |
48
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090029/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - A [...]
|
PAGO |
432,00 |
|
| 14/08/2025 |
45
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de seriços de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários do SUS por um período de 03 meses (03/01/2024 a 02/04/2024), conf. Contrato 01/20 [...]
|
PAGO |
17.767,64 |
|
| 14/08/2025 |
45
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002156/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Adesão da Ata de registro de preço Nº 001/2023 [...]
|
PAGO |
17.767,64 |
|
| 14/08/2025 |
40
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a contratação de empresa desenvolvedora de sistemas, capacitada para o fornecimento de sistema informatizado, que realize a gestão de cobrança, fiscalização e controle do [...]
|
PAGO |
46.007,39 |
|
| 14/08/2025 |
4
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente 3º Termo aditivo - contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados do IPREV-CA, conforme proc. nº 1649/2022, [...]
|
LIQUIDADO |
1.886,38 |
|
| 14/08/2025 |
4
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 - Ref. à prorrogação do contrato referente ao Processo Administrativo nº 329/202, firmado entre o Instituto de Previdência dos Servid [...]
|
LIQUIDADO |
1.886,38 |
|
| 14/08/2025 |
324
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado [...]
|
PAGO |
32.845,27 |
|
| 14/08/2025 |
324
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão [...]
|
PAGO |
32.845,27 |
|
| 14/08/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. 3º Termo aditivo alusivo a prorrogação do contrato, alusivo contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento (incluindo o fornecimento de [...]
|
LIQUIDADO |
903,90 |
|
| 14/08/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 006/2020, com assinatura em 31/10/2024, referente Prorrogação de contrato pelo período de 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
903,90 |
|
| 14/08/2025 |
279
A.A.P.M. do Pré-Escolar Anexo ao CECA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
LIQUIDADO |
6.239,70 |
|
| 14/08/2025 |
271
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
EMPENHADO |
506,76 |
|
| 14/08/2025 |
271
VERA BEZERRA CAMPOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
EMPENHADO |
506,76 |
|
| 14/08/2025 |
270
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
EMPENHADO |
506,76 |
|
| 14/08/2025 |
270
Soraya Franco Souza da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
EMPENHADO |
506,76 |
|
| 14/08/2025 |
27
H&M Uniformes e Epi's EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Prazo de entrega 15 dias corridos a partir do dia: 18/01/2024.
|
LIQUIDADO |
46.080,37 |
|
| 14/08/2025 |
27
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025,.
|
LIQUIDADO |
46.080,37 |
|
| 14/08/2025 |
269
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
EMPENHADO |
126,69 |
|
| 14/08/2025 |
269
RODRIGO FONSECA DA COSTA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
EMPENHADO |
126,69 |
|
| 14/08/2025 |
268
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST.DE PREV.ESTADUAIS E
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
EMPENHADO |
506,76 |
|
| 14/08/2025 |
268
Héber Eugênio Nunes
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
EMPENHADO |
506,76 |
|
| 14/08/2025 |
267
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
EMPENHADO |
506,76 |
|
| 14/08/2025 |
267
Gecé Ximenes Júnior
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
EMPENHADO |
506,76 |
|
| 14/08/2025 |
266
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
EMPENHADO |
506,76 |
|
| 14/08/2025 |
266
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
EMPENHADO |
506,76 |
|
| 14/08/2025 |
265
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de JULHO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
EMPENHADO |
15.685,00 |
|
| 14/08/2025 |
265
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de JULHO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
EMPENHADO |
15.685,00 |
|
| 14/08/2025 |
2
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Contrato nº 010/2021 referente à prestação de serviço de Elaboração do Cálculo Atuarial Anual e Consultoria Técnica Especializada, com o objetivo de assessorar o IPREV-CA no [...]
|
LIQUIDADO |
7.400,00 |
|
| 14/08/2025 |
2
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DO CONTRATO Nº 010/2021, COM SUPRESSÃO DE VALOR,
CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIM [...]
|
LIQUIDADO |
7.400,00 |
|
| 14/08/2025 |
192
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1. Registro de Preços que objetiva a aquisição de medicamentos padronizados pelo Município (REMUME), de distribuição gratuita aos pacientes atendidos na de Rede Municipal de Saúde [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 14/08/2025 |
192
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003610/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatad [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 14/08/2025 |
1190
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, [...]
|
EMPENHADO |
25.151,43 |
|
| 14/08/2025 |
119
START COMERCIAL EIRELI - ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências est [...]
|
PAGO |
5.180,00 |
|
| 14/08/2025 |
119
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
5.180,00 |
|
| 14/08/2025 |
1189
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, [...]
|
EMPENHADO |
11.098,41 |
|
| 14/08/2025 |
1188
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
174.870,13 |
|
| 13/08/2025 |
753
HIDROFISIO FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
