| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2025 |
32
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Resgate 24h. [...]
|
PAGO |
1.298,77 |
|
| 19/08/2025 |
32
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4478/2024 - Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Ângela Maria Simões Menezes para o exercício de 2025, em favor d [...]
|
PAGO |
1.298,77 |
|
| 19/08/2025 |
28
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu
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PAGO |
4.647,25 |
|
| 19/08/2025 |
28
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4478/2024 - Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atenderas necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria para [...]
|
PAGO |
4.647,25 |
|
| 19/08/2025 |
28
GO BACK ECOPECAS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel do prédio da SEMED, localizado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 570, Mataruna, Casimiro de Abreu, período de janeiro à dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
10.127,00 |
|
| 19/08/2025 |
28
GO BACK ECOPECAS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel do prédio da SEMED, localizado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 570, Mataruna, Casimiro de Abreu, período de janeiro à 04/10/2025. (O valor de R$ 1 [...]
|
LIQUIDADO |
10.127,00 |
|
| 19/08/2025 |
276
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças fornecidas pela empresa, na plataforma de [...]
|
EMPENHADO |
3.958,99 |
|
| 19/08/2025 |
276
PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças fornecidas pela empresa, na plataforma de [...]
|
EMPENHADO |
3.958,99 |
|
| 19/08/2025 |
24
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares neces [...]
|
LIQUIDADO |
4.292,71 |
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| 19/08/2025 |
24
ADALTO CLEMENTE POLONINI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
f. a locação de imóvel situado à Rua Valnor da Silva Campelo, lote 01, quadra E, loteamento vista Alegre, Casimiro de Abreu/RJ, onde funcionará o depósito de armazenamento de mater [...]
|
LIQUIDADO |
4.292,71 |
|
| 19/08/2025 |
23
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado para o pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do Resgate 24h para um período de 07 (sete) meses.
|
LIQUIDADO |
2.160,79 |
|
| 19/08/2025 |
23
MARCOS ULISSES DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado na Rua Genciano Riscado da Mota, nº 213, Bairro Célio Sarzedas (lote 05, quadra 08) - Casimiro de Abreu/RJ, que serve d [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,79 |
|
| 19/08/2025 |
23
LILIA PAES TERRA DE SOUZA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação do Imóvel, situado Estrada Velha de Rio Dourado Complemento: 1041 ( Casa 02 - pavimento superior ) - Bairro: São Sebastião do Palmital - Casimiro de Abreu - RJ [...]
|
LIQUIDADO |
6.093,28 |
|
| 19/08/2025 |
23
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à locação de imóvel localizado na Rua Andrade e Silva nº 1186 - Centro - Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade [...]
|
LIQUIDADO |
6.093,28 |
|
| 19/08/2025 |
18
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS PRÓPRIOS, ALUGADOS E/OU CEDIDOS PARA O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.452,87 |
|
| 19/08/2025 |
18
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel situado na Rodovia Amaral Peixoto, 386, Quadra E, Lote 85, Bairro Campo Alegre- Distrito de Barra de São João - Casimiro de Abr [...]
|
LIQUIDADO |
5.452,87 |
|
| 19/08/2025 |
1212
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido. [...]
|
EMPENHADO |
13.789,78 |
|
| 19/08/2025 |
1211
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido. [...]
|
EMPENHADO |
51.006,12 |
|
| 18/08/2025 |
8
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1 Termo aditivo ao contrato 001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde f [...]
|
LIQUIDADO |
2.270,71 |
|
| 18/08/2025 |
8
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 4º Termo aditivo ao contrato
001/2022, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Lourival de Mendes
Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, quad [...]
|
LIQUIDADO |
2.270,71 |
|
| 18/08/2025 |
766
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 3.278/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para o período de 04 meses.
|
EMPENHADO |
63.691,66 |
|
| 18/08/2025 |
766
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 3.278/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para o período de 04 meses.
|
EMPENHADO |
63.691,66 |
|
| 18/08/2025 |
765
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM GLICOSÍMETRO
EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA - CNPJ 23.552.212/0002-6
FORMA DE ENTR [...]
|
EMPENHADO |
67.200,00 |
|
| 18/08/2025 |
765
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM GLICOSÍMETRO
EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA - CNPJ 23.552.212/0002-6
FORMA DE ENTR [...]
|
EMPENHADO |
67.200,00 |
|
| 18/08/2025 |
764
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.616/2024 Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos, por um período de 4 meses.
|
EMPENHADO |
235.389,86 |
|
| 18/08/2025 |
764
CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.616/2024 Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos, por um período de 4 meses.
|
EMPENHADO |
235.389,86 |
|
| 18/08/2025 |
763
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 2.580/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para o período de 04 meses.
|
EMPENHADO |
458.784,54 |
|
| 18/08/2025 |
763
RAIO X LAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 2.580/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para o período de 04 meses.
|
EMPENHADO |
458.784,54 |
|
| 18/08/2025 |
762
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 2.584/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para o período de 04 meses.
|
EMPENHADO |
77.993,62 |
|
| 18/08/2025 |
762
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 2.584/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para o período de 04 meses.
|
EMPENHADO |
77.993,62 |
|
| 18/08/2025 |
761
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 2.536/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para o período de 04 meses. 2. Termo Aditivo ao Term [...]
|
EMPENHADO |
122.248,33 |
|
| 18/08/2025 |
761
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI -
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 2.536/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para o período de 04 meses. 2. Termo Aditivo ao Term [...]
|
EMPENHADO |
122.248,33 |
|
| 18/08/2025 |
7
Gabriel da Silva Marinho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao contrato de Locação 002/2023, do Imóvel situado à Rua João Soares, 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu, onde funciona o Ponto de [...]
|
LIQUIDADO |
3.249,05 |
|
| 18/08/2025 |
7
Francisco Sergio de Almeida Miguel
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 20º Termo Aditivo ao contrato de locação nº 001/2009, do imóvel situado na Rua Padre Francisco Maria Talles, nº 10, Centro Casimiro de Abreu/ [...]
|
LIQUIDADO |
3.249,05 |
|
| 18/08/2025 |
53
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Fevereiro de 2024.
|
PAGO |
11.130,22 |
|
| 18/08/2025 |
53
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, [...]
|
PAGO |
11.130,22 |
|
| 18/08/2025 |
5
Francisco Sergio de Almeida Miguel
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 19. Termo Aditivo Prorragação de prazo do contrato de Locação 001/2009, do Imóvel situado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 10 - Centro - Casi [...]
|
LIQUIDADO |
3.122,33 |
|
| 18/08/2025 |
5
Fabiula Oliveira da Silva
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 22. Termo Aditivo Prorragação de
prazo do contrato de Locação 001/2006 locação do imóvel localizado à Rua Salomão Ginsburg Nº 168 - Centro - Ca [...]
|
LIQUIDADO |
3.122,33 |
|
| 18/08/2025 |
4
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente 3º Termo aditivo - contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados do IPREV-CA, conforme proc. nº 1649/2022, [...]
|
PAGO |
1.886,38 |
|
| 18/08/2025 |
4
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 - Ref. à prorrogação do contrato referente ao Processo Administrativo nº 329/202, firmado entre o Instituto de Previdência dos Servid [...]
|
PAGO |
1.886,38 |
|
| 18/08/2025 |
304
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024.
|
PAGO |
27.702,00 |
|
| 18/08/2025 |
304
C.E. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
27.702,00 |
|
| 18/08/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. 3º Termo aditivo alusivo a prorrogação do contrato, alusivo contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento (incluindo o fornecimento de [...]
|
PAGO |
903,90 |
|
| 18/08/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 006/2020, com assinatura em 31/10/2024, referente Prorrogação de contrato pelo período de 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de [...]
|
PAGO |
903,90 |
|
| 18/08/2025 |
3
Emiliana Ribeiro Pinto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel onde Funciona a Biblioteca Pública Municipal Carlos Drumond de Andrade em Barra de São João - 2 Distrito do Município de Casimi [...]
|
LIQUIDADO |
956,03 |
|
| 18/08/2025 |
3
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º Termo aditivo ao contrato
001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 -
Centro - Casimiro de Abreu - RJ, on [...]
|
LIQUIDADO |
956,03 |
|
| 18/08/2025 |
296
C. E. da Escola Municipal Pastor Luiz Laurentino
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
26.921,70 |
|
| 18/08/2025 |
279
A.A.P.M. do Pré-Escolar Anexo ao CECA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
6.239,70 |
|
| 18/08/2025 |
275
Leandro Alves Honorato
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidor, Jorge Luiz Alves da Silva, Auxiliar Administrativo, CPF nº: 020778517-16, matrícula nº 066, com destino a Duas Barras, RJ, nos dia [...]
|
EMPENHADO |
696,80 |
|
| 18/08/2025 |
275
Jorge Luiz Alves da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidor, Jorge Luiz Alves da Silva, Auxiliar Administrativo, CPF nº: 020778517-16, matrícula nº 066, com destino a Duas Barras, RJ, nos dia [...]
|
EMPENHADO |
696,80 |
|
| 18/08/2025 |
274
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino a Duas Barras, RJ, nos dias 19 e 20 de agosto de 202 [...]
|
EMPENHADO |
696,80 |
|
| 18/08/2025 |
274
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino a Duas Barras, RJ, nos dias 19 e 20 de agosto de 202 [...]
|
EMPENHADO |
696,80 |
|
| 18/08/2025 |
273
Eliézer dos Santos de Azevedo
|
0101 - IPREV-CA
Ref. à prorrogação do contrato (4º termo aditivo) referente à prestação de serviço de cessão de uso do programa de computador denominado FOURPREV PREVIDENCIÁRIO e MÓDULO RECADASTRA [...]
|
EMPENHADO |
7.956,20 |
|
| 18/08/2025 |
273
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. à prorrogação do contrato (4º termo aditivo) referente à prestação de serviço de cessão de uso do programa de computador denominado FOURPREV PREVIDENCIÁRIO e MÓDULO RECADASTRA [...]
|
EMPENHADO |
7.956,20 |
|
| 18/08/2025 |
272
Raquel Dames Marchon
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Contratação de empresa especializada para serviços de Censo previdenciário (coleta de dados por meio de plataforma web) para aprimoramento à Gestão Previdenciária de dados ca [...]
|
EMPENHADO |
108.548,00 |
|
| 18/08/2025 |
272
3IT CONSULTORIA LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Contratação de empresa especializada para serviços de Censo previdenciário (coleta de dados por meio de plataforma web) para aprimoramento à Gestão Previdenciária de dados ca [...]
|
EMPENHADO |
108.548,00 |
|
| 18/08/2025 |
207
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Utensílios, Materiais de Consumo e Bens Permanentes para manter o adequado funcionamento do serviço de acolhimento, garantindo a pre [...]
|
EMPENHADO |
327,10 |
|
| 18/08/2025 |
207
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Utensílios, Materiais de Consumo e Bens Permanentes para manter o adequado funcionamento do serviço de acolhimento, garantindo a pre [...]
|
EMPENHADO |
327,10 |
|
| 18/08/2025 |
206
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Utensílios, Materiais de Consumo e Bens Permanentes para apoiar as atividades das equipes responsáveis pela gestão do Programa Bolsa [...]
|
EMPENHADO |
1.430,23 |
|
| 18/08/2025 |
206
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Utensílios, Materiais de Consumo e Bens Permanentes para apoiar as atividades das equipes responsáveis pela gestão do Programa Bolsa [...]
|
EMPENHADO |
1.430,23 |
|
