| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2025 |
664
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
|
EMPENHADO |
59.219,61 |
|
| 07/05/2025 |
663
MARCOS FRESE MILLER
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar da "XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios", Brasília - DF.
|
EMPENHADO |
5.954,43 |
|
| 07/05/2025 |
662
RAMON DIAS GIDALTE
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar da "XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios", Brasília - DF.
|
EMPENHADO |
5.954,43 |
|
| 07/05/2025 |
661
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos de CIDE, do dia 10 de abril de 2025.
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EMPENHADO |
140,30 |
|
| 07/05/2025 |
660
Luciana Ribeiro Nascimento
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
EMPENHADO |
6.594,32 |
|
| 07/05/2025 |
659
MARCOS FRESE MILLER
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Marcos Frése Miller, matrícula 15.848, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
EMPENHADO |
1.875,00 |
|
| 07/05/2025 |
658
RAMON DIAS GIDALTE
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Ramon Dias Gidalte, Matrícula 13.671, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
EMPENHADO |
1.875,00 |
|
| 07/05/2025 |
657
Michelle Poggian Silva
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
EMPENHADO |
825,52 |
|
| 07/05/2025 |
656
13010-Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de água mineral, galão e copo para atender as necessidades das unidades escolares do Município.
|
EMPENHADO |
35.656,60 |
|
| 07/05/2025 |
655
IMPRENSA NACIONAL
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Nacional para publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimiro de Abreu.
|
EMPENHADO |
5.293,12 |
|
| 07/05/2025 |
654
Secretaria Municipal de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2025, 1ª parcela.
|
EMPENHADO |
101.160,00 |
|
| 07/05/2025 |
653
Secretaria Municipal de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2025, 1ª parcela.
|
EMPENHADO |
151.740,00 |
|
| 07/05/2025 |
652
MARCOS FRESE MILLER
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Marcos Frése Miller, matrícula 15.848, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 07/05/2025 |
59
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 para contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza [...]
|
PAGO |
93.051,41 |
|
| 07/05/2025 |
55
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
6.945,93 |
|
| 07/05/2025 |
51
S V TERAPIAS LTDA ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021009/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2073 - Mod. Formatada: 2073 - Credenciamento Fisioterapia - S. [...]
|
LIQUIDADO |
26.938,00 |
|
| 07/05/2025 |
50
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada de contratação de empresa especializada no fornecimento de água e coleta de esgoto em Barra de São João com o objetivo de atender as necessidades da Fundação [...]
|
EMPENHADO |
8.500,00 |
|
| 07/05/2025 |
47
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
20.631,90 |
|
| 07/05/2025 |
47
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
693,00 |
|
| 07/05/2025 |
47
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
693,00 |
|
| 07/05/2025 |
46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
22.727,60 |
|
| 07/05/2025 |
46
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
937,00 |
|
| 07/05/2025 |
46
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
937,00 |
|
| 07/05/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
1.368,00 |
|
| 07/05/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
1.368,00 |
|
| 07/05/2025 |
44
AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020990/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2060 - Mod. Formatada: 2060 - Contratação de empresa especiali [...]
|
EMPENHADO |
29.312,00 |
|
| 07/05/2025 |
35
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
|
PAGO |
4.445,86 |
|
| 07/05/2025 |
35
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
|
LIQUIDADO |
4.445,86 |
|
| 07/05/2025 |
27
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus co [...]
|
LIQUIDADO |
378.803,31 |
|
| 07/05/2025 |
26
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades do Hospital Ângela Maria Simões Menezes para o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
92.630,09 |
|
| 07/05/2025 |
25
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria p [...]
|
LIQUIDADO |
79.730,60 |
|
| 07/05/2025 |
23
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE
SEGURANÇA) [...]
|
LIQUIDADO |
64.134,66 |
|
| 07/05/2025 |
20
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 referente à prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacion [...]
|
PAGO |
13.462,28 |
|
| 07/05/2025 |
19
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
430,98 |
|
| 07/05/2025 |
16
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
1.697,87 |
|
| 07/05/2025 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
4.791,11 |
|
| 07/05/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
4.620,00 |
|
| 07/05/2025 |
14
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
|
PAGO |
12.432,28 |
|
| 07/05/2025 |
13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
2.594,38 |
|
| 07/05/2025 |
111
LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa para cessão de uso de software para acesso a legislação do município, bem como a disponibilização das normas com as alterações dentro do texto, p [...]
|
PAGO |
2.961,00 |
|
| 07/05/2025 |
111
LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa para cessão de uso de software para acesso a legislação do município, bem como a disponibilização das normas com as alterações dentro do texto, p [...]
|
LIQUIDADO |
2.961,00 |
|
| 06/05/2025 |
84
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão [...]
|
PAGO |
32.845,27 |
|
| 06/05/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
PAGO |
1.471,42 |
|
| 06/05/2025 |
74
FOSINFO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de sistema informatizado para gestão documental, controle de processos administrativos (protocolo) que tem como objetivo agilizar tramites, reduzir gastos públi [...]
|
PAGO |
9.707,90 |
|
| 06/05/2025 |
68
ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação dos serviços de ENGENHARIA para execução da obra de implantação do Parque Empresarial, localizada as margem da Rodovia Governador Mário Covas - BR101, Km 20 [...]
|
PAGO |
10.453,05 |
|
| 06/05/2025 |
61
RAIO X LAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.580/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
|
LIQUIDADO |
32.449,06 |
|
| 06/05/2025 |
59
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 para contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza [...]
|
LIQUIDADO |
93.051,41 |
|
| 06/05/2025 |
55
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.945,93 |
|
| 06/05/2025 |
392
WS COMERIO E VAREJISTA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatad [...]
|
EMPENHADO |
369,90 |
|
| 06/05/2025 |
391
WERNETECH INFORMATICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatad [...]
|
EMPENHADO |
2.499,00 |
|
| 06/05/2025 |
390
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatad [...]
|
EMPENHADO |
1.956,20 |
|
| 06/05/2025 |
389
S & K INFORMATICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatad [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 06/05/2025 |
388
51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatad [...]
|
EMPENHADO |
3.289,50 |
|
| 06/05/2025 |
387
MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatad [...]
|
EMPENHADO |
1.417,50 |
|
| 06/05/2025 |
386
NEP SOLUCOES E INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS L
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatad [...]
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 06/05/2025 |
385
OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatad [...]
|
EMPENHADO |
1.457,30 |
|
| 06/05/2025 |
384
MACABU E MACABU LTDA - EPP
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatad [...]
|
EMPENHADO |
1.118,40 |
|
| 06/05/2025 |
383
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatad [...]
|
EMPENHADO |
487,70 |
|
| 06/05/2025 |
382
FERNANDO BARBOSA BRANDAO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatad [...]
|
EMPENHADO |
3.020,23 |
|
| 06/05/2025 |
381
FCPRINT INFORMATICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatad [...]
|
EMPENHADO |
5.745,00 |
|
