| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
270
Soraya Franco Souza da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
PAGO |
3.674,01 |
|
| 07/02/2025 |
270
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CAPS) - Competência Abril/2025.
|
PAGO |
3.674,01 |
|
| 07/02/2025 |
270
Karen Louzada Pinto
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para a Servidora participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
PAGO |
3.674,01 |
|
| 07/02/2025 |
270
JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
LIQUIDADO |
3.674,01 |
|
| 07/02/2025 |
270
Soraya Franco Souza da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
3.674,01 |
|
| 07/02/2025 |
270
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CAPS) - Competência Abril/2025.
|
LIQUIDADO |
3.674,01 |
|
| 07/02/2025 |
270
Karen Louzada Pinto
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para a Servidora participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
LIQUIDADO |
3.674,01 |
|
| 07/02/2025 |
270
Karen Louzada Pinto
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para a Servidora participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
EMPENHADO |
3.674,01 |
|
| 07/02/2025 |
269
MARCENARIA JUSTPLAN LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
PAGO |
3.260,00 |
|
| 07/02/2025 |
269
RODRIGO FONSECA DA COSTA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
PAGO |
3.260,00 |
|
| 07/02/2025 |
269
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (SAÚDE BUCAL) - Competência Abril/2025.
|
PAGO |
3.260,00 |
|
| 07/02/2025 |
269
Karen Louzada Pinto
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Karen Louzada Pinto, matrícula 2615, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
PAGO |
3.260,00 |
|
| 07/02/2025 |
269
Karen Louzada Pinto
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Karen Louzada Pinto, matrícula 2615, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
LIQUIDADO |
3.260,00 |
|
| 07/02/2025 |
269
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (SAÚDE BUCAL) - Competência Abril/2025.
|
LIQUIDADO |
3.260,00 |
|
| 07/02/2025 |
269
RODRIGO FONSECA DA COSTA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
3.260,00 |
|
| 07/02/2025 |
269
MARCENARIA JUSTPLAN LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
LIQUIDADO |
3.260,00 |
|
| 07/02/2025 |
269
Karen Louzada Pinto
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Karen Louzada Pinto, matrícula 2615, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
EMPENHADO |
3.260,00 |
|
| 07/02/2025 |
268
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.258,81 |
|
| 07/02/2025 |
268
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (LRPD) - Competência Abril/2025.
|
LIQUIDADO |
1.258,81 |
|
| 07/02/2025 |
268
Héber Eugênio Nunes
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
1.258,81 |
|
| 07/02/2025 |
268
59.579.665 DALILA EMILIA CESAR PEREIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
LIQUIDADO |
1.258,81 |
|
| 07/02/2025 |
268
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.258,81 |
|
| 07/02/2025 |
267
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
311,87 |
|
| 07/02/2025 |
267
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CEO) - Competência Abril/2025.
|
LIQUIDADO |
311,87 |
|
| 07/02/2025 |
267
Gecé Ximenes Júnior
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
311,87 |
|
| 07/02/2025 |
267
CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
LIQUIDADO |
311,87 |
|
| 07/02/2025 |
267
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
311,87 |
|
| 07/02/2025 |
266
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
51,21 |
|
| 07/02/2025 |
266
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência Abril/2025.
|
LIQUIDADO |
51,21 |
|
| 07/02/2025 |
266
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
51,21 |
|
| 07/02/2025 |
266
59.579.665 DALILA EMILIA CESAR PEREIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
LIQUIDADO |
51,21 |
|
| 07/02/2025 |
266
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
51,21 |
|
| 07/02/2025 |
265
TR MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
PAGO |
1.347,79 |
|
| 07/02/2025 |
265
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 06/02/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
PAGO |
1.347,79 |
|
| 07/02/2025 |
265
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de JULHO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
PAGO |
1.347,79 |
|
| 07/02/2025 |
265
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência Abril/2025.
|
PAGO |
1.347,79 |
|
| 07/02/2025 |
265
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de JULHO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
LIQUIDADO |
1.347,79 |
|
| 07/02/2025 |
265
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 06/02/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
LIQUIDADO |
1.347,79 |
|
| 07/02/2025 |
265
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência Abril/2025.
|
LIQUIDADO |
1.347,79 |
|
| 07/02/2025 |
265
TR MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
LIQUIDADO |
1.347,79 |
|
| 07/02/2025 |
265
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 06/02/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
EMPENHADO |
1.347,79 |
|
| 07/02/2025 |
264
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Academia da Saúde) - Competência Abril/2025.
|
PAGO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
264
Adriano de Almeida Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
PAGO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
264
GENTE SEGURADORA SA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Contratação de serviço de empresa especializada na prestação de serviços relacionados à apólice de seguro automotivo para veículo oficial, pertencente ao Instituto de Previdên [...]
|
PAGO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
264
SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
PAGO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
264
Adriano de Almeida Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
LIQUIDADO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
264
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Academia da Saúde) - Competência Abril/2025.
|
LIQUIDADO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
264
GENTE SEGURADORA SA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Contratação de serviço de empresa especializada na prestação de serviços relacionados à apólice de seguro automotivo para veículo oficial, pertencente ao Instituto de Previdên [...]
|
LIQUIDADO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
264
SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
LIQUIDADO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
264
Adriano de Almeida Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
EMPENHADO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
263
MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
PAGO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
263
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo /Membro do Conselho Administrativo, Matrícula: 016, com destino ao Rio de [...]
|
PAGO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
263
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
PAGO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
263
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Emulti) - Competência Abril/2025.
|
PAGO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
263
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Emulti) - Competência Abril/2025.
|
LIQUIDADO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
263
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
LIQUIDADO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
263
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo /Membro do Conselho Administrativo, Matrícula: 016, com destino ao Rio de [...]
|
LIQUIDADO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
263
MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
LIQUIDADO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
263
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
EMPENHADO |
4.687,53 |
|
| 07/02/2025 |
262
Adriano de Almeida Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Adriano de Almeida Silva, matrícula 15.444, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
|
PAGO |
2.415,00 |
|
