| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
262
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência Abril/2025.
|
PAGO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
262
Jorge Luiz Alves da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Jorge Luiz Alves da Silva, Auxiliar Administrativo, CPF nº: 020778517-16, matrícula nº 066, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias [...]
|
PAGO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
262
RB RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
PAGO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
262
Adriano de Almeida Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Adriano de Almeida Silva, matrícula 15.444, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
262
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência Abril/2025.
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
262
Jorge Luiz Alves da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Jorge Luiz Alves da Silva, Auxiliar Administrativo, CPF nº: 020778517-16, matrícula nº 066, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias [...]
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
262
RB RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
262
Adriano de Almeida Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Adriano de Almeida Silva, matrícula 15.444, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
|
EMPENHADO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
261
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
|
PAGO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
261
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Farmácia Básica) - Competência Abril/2025.
|
PAGO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
261
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino a Búzios, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 11 [...]
|
PAGO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
261
TICOTECO BRAZIL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
PAGO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
261
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
261
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Farmácia Básica) - Competência Abril/2025.
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
261
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino a Búzios, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 11 [...]
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
261
TICOTECO BRAZIL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
261
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
|
EMPENHADO |
2.415,00 |
|
| 07/02/2025 |
260
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
10.384,52 |
|
| 07/02/2025 |
260
55.355.519 SARAH SUZANE SILVA GAMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
PAGO |
10.384,52 |
|
| 07/02/2025 |
260
Eliézer dos Santos de Azevedo
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio d [...]
|
PAGO |
10.384,52 |
|
| 07/02/2025 |
260
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Fundo) - Competência Abril/2025.
|
PAGO |
10.384,52 |
|
| 07/02/2025 |
260
55.355.519 SARAH SUZANE SILVA GAMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
LIQUIDADO |
10.384,52 |
|
| 07/02/2025 |
260
Eliézer dos Santos de Azevedo
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio d [...]
|
LIQUIDADO |
10.384,52 |
|
| 07/02/2025 |
260
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Fundo) - Competência Abril/2025.
|
LIQUIDADO |
10.384,52 |
|
| 07/02/2025 |
260
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
10.384,52 |
|
| 07/02/2025 |
260
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
10.384,52 |
|
| 07/02/2025 |
259
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
3.741,06 |
|
| 07/02/2025 |
259
B9 BEBEDOUROS COMERCIO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
PAGO |
3.741,06 |
|
| 07/02/2025 |
259
Héber Eugênio Nunes
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Heber Eugenio Nunes, Diretor de Administração e Financas, matrícula nº 107, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 11 e 12 de ag [...]
|
PAGO |
3.741,06 |
|
| 07/02/2025 |
259
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC. Adm. 2.790/2022 - Ref. à contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de locação de ambulâncias, para o período de 04 (quatro) meses.
|
PAGO |
3.741,06 |
|
| 07/02/2025 |
259
Héber Eugênio Nunes
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Heber Eugenio Nunes, Diretor de Administração e Financas, matrícula nº 107, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 11 e 12 de ag [...]
|
LIQUIDADO |
3.741,06 |
|
| 07/02/2025 |
259
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.741,06 |
|
| 07/02/2025 |
259
B9 BEBEDOUROS COMERCIO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
LIQUIDADO |
3.741,06 |
|
| 07/02/2025 |
259
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC. Adm. 2.790/2022 - Ref. à contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de locação de ambulâncias, para o período de 04 (quatro) meses.
|
LIQUIDADO |
3.741,06 |
|
| 07/02/2025 |
259
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
3.741,06 |
|
| 07/02/2025 |
22
TRM SOLUCOES LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutençõe [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
22
ARIANA PEREIRA FARIA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Bicudo Jardim, nº 65, Rio Dourado, Casimiro de Abreu-RJ, onde funcionará o Espaço Por Você Rio Dourado, em fav [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
22
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO COMPL [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
22
IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do bairro São João, para o período de 8 (oito) meses a partir de Janeiro de 2025
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
22
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANÊJO FRANCISCO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a liberação de recurso no regime de adiantamento relativo a passagens e despesas com locomoção
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
22
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
22
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO PASEP dos servidores do SAAE.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
22
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste município ,direcionado ao idoso.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
22
Francisco Luiz Castilho
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento com prorrogação de prazo e reajuste do Contrato de locação de imóvel.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
22
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - Aquisi [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
22
RAFAEL MEDEIROS FONTAINHA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural MOSTRA DE ARTES"SEU CICI , na linguagem ARTES URBANAS, conforme processo administrativo nº 1. [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
20
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 referente à prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacion [...]
|
EMPENHADO |
121.160,52 |
|
| 07/02/2025 |
2
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de prestação de serviço de empresa especializada na locação de impressoras (terceirização de impressão) contemplando o fornecimento d [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
2
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º Termo aditivo ao contrato de
001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 -
Centro - Casimiro de Abreu - RJ, [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
2
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DO CONTRATO Nº 010/2021, COM SUPRESSÃO DE VALOR,
CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIM [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2094 - Mod. Formatada: 2094 - Contratação de empresa especiali [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
2
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema i [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
2
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução com [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
2
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO COMPL [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
2
Adriana Izidoro
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural SARAU DA LEI, UMA FESTA PARA O LIVRO E A LITERATURA, nos termos do edital nº 009/2024, na linguagem: LITERATURA/EVENTOS LITERÁR [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023, PARA O PERÍODO DE [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
2
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de janeiro de 2025 a 28 de fevere [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
19
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
|
EMPENHADO |
253.383,47 |
|
