Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 604 - DATA: 28/04/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.
|
2.639.235,74 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 602 - DATA: 28/04/2025
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.
|
4.892,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 600 - DATA: 28/04/2025
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.
|
1.238.192,89 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 599 - DATA: 28/04/2025
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.
|
122.429,86 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 598 - DATA: 28/04/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.
|
477.416,29 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 597 - DATA: 28/04/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.
|
597.804,75 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 596 - DATA: 28/04/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.
|
679.224,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 593 - DATA: 28/04/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 28/04/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
112.465,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 605 - DATA: 28/04/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0800014-89.2023.8.19.0017.
|
76,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 603 - DATA: 28/04/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0002587-75.2019.8.19.0017.
|
223,59 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 601 - DATA: 28/04/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0801358-42.2022.8.19.0017.
|
146,67 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 137 - DATA: 28/04/2025
Rodrigo da Silva Campos
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à adiantamento para despesas destinadas a compra de passagens aéreas com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistê [...]
|
4.000,00 |
23.107,75 |
23.107,75 |
|
EMPENHO: 136 - DATA: 28/04/2025
ALESSANDRO FERREIRA DE FARIAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à adiantamento para despesas destinadas a compra de passagens aéreas com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistê [...]
|
4.000,00 |
16.756,30 |
16.756,30 |
|
EMPENHO: 354 - DATA: 28/04/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338329/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
30.525,56 |
297.924,06 |
297.924,06 |
|
EMPENHO: 353 - DATA: 28/04/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338329/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
7.217,10 |
120.453,56 |
120.453,56 |
|
EMPENHO: 352 - DATA: 28/04/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Abril/2025). Parcial
|
365.838,15 |
1.079.072,57 |
1.079.072,57 |
|
EMPENHO: 351 - DATA: 28/04/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Abril/2025). Parcial
|
360.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
EMPENHO: 350 - DATA: 28/04/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMEN TO DOS SERVIDORES EFETIVOS/ COMISISONADOS- SMS - COMPETÊNCIA ABRIL/25
|
79.041,67 |
1.216.101,15 |
1.216.101,15 |
|
EMPENHO: 349 - DATA: 28/04/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores FMS/SMS Competência (Abril/2025).
|
927,56 |
124.770,90 |
124.770,90 |
|
EMPENHO: 348 - DATA: 28/04/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência ( Abril/2025).
|
59.084,30 |
485.081,81 |
485.081,81 |
|
EMPENHO: 347 - DATA: 28/04/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Abril/2025).
|
9.715,26 |
586.480,49 |
586.480,49 |
|
EMPENHO: 346 - DATA: 28/04/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA ABR/25.
|
8.378,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 345 - DATA: 28/04/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS ACE Competência (Abril/2025).
|
4.421,08 |
231.000,00 |
231.000,00 |
|
EMPENHO: 344 - DATA: 28/04/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS Competência (Abril/2025 - Parcial
|
43.649,82 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 343 - DATA: 28/04/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Abril/2025). Parcial
|
36.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12 - DATA: 28/04/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - Aquisi [...]
|
15.200,84 |
364.560,00 |
359.229,28 |
|
EMPENHO: 11 - DATA: 28/04/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - Aquisi [...]
|
3.696,64 |
493.769,87 |
485.867,49 |
|
EMPENHO: 48 - DATA: 28/04/2025
Emiliana Ribeiro Pinto
|
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3º termo aditivo de prorrogação de prazo, do contrato de locação n°. 002/2022, cujo objeto é a locação do imóvel Localizado na Rodovia Amaral Pe [...]
|
30.462,40 |
3.152.323,96 |
3.152.323,96 |
|
EMPENHO: 582 - DATA: 25/04/2025
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças da plataforma elevatória de acessibilidade instalada na Sede da Prefeitura Muni [...]
|
24.040,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 585 - DATA: 25/04/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informatizad [...]
|
29.189,83 |
0,00 |
0,00 |
|
