Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 261 - DATA: 07/02/2025
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
|
2.415,00 |
2.415,00 |
2.415,00 |
|
EMPENHO: 61 - DATA: 07/02/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais de consumo, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI a fim de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de [...]
|
3.712,75 |
779.397,57 |
814.769,12 |
|
EMPENHO: 20 - DATA: 07/02/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 referente à prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacion [...]
|
121.160,52 |
294.712,77 |
301.074,25 |
|
EMPENHO: 31 - DATA: 07/02/2025
Maria de Fatima Pereira Canejo Francisco
|
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a despesas de diária de alimentação, pousada e locomoção, conforme solicitado via proc. 458/2025.
|
4.687,53 |
95.618,33 |
95.618,33 |
|
EMPENHO: 19 - DATA: 07/02/2025
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
|
253.383,47 |
6.284.086,92 |
6.207.108,05 |
|
EMPENHO: 18 - DATA: 07/02/2025
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas
verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de [...]
|
249.200,00 |
749.453,06 |
749.453,06 |
|
EMPENHO: 17 - DATA: 07/02/2025
Samuel Barreto Neves
|
FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Adiantamento entregue sob a responsabilidade do servidor Samuel Barreto Neves, matrícula 15824
|
5.000,00 |
2.938.314,98 |
3.264.995,60 |
|
EMPENHO: 256 - DATA: 06/02/2025
Regina Celia Soares Ribeiro
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de IPTU pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
246,40 |
246,40 |
246,40 |
|
EMPENHO: 255 - DATA: 06/02/2025
Késia de Souza Ciriaco Rodrigues
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
95,38 |
95,38 |
95,38 |
|
EMPENHO: 254 - DATA: 06/02/2025
Joelson de Souza Rodrigues
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
95,38 |
95,38 |
95,38 |
|
EMPENHO: 258 - DATA: 06/02/2025
PAULO CEZAR LOPES FERREIRA
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Paulo Cesar Lopes Ferreira, matrícula 2108, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
|
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 257 - DATA: 06/02/2025
Mateus de Carvalho Gaspar
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mateus de Carvalho Gaspar, matrícula 14.705, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 60 - DATA: 06/02/2025
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, esta adesão pretende suprir as demandas dos Equipamentos sob [...]
|
3.897,00 |
79.255,74 |
93.620,74 |
|
EMPENHO: 59 - DATA: 06/02/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 para contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza [...]
|
562.038,12 |
2.442.098,45 |
2.048.989,29 |
|
EMPENHO: 58 - DATA: 06/02/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 para contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza [...]
|
562.038,06 |
464.301,72 |
492.187,09 |
|
EMPENHO: 57 - DATA: 06/02/2025
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, esta adesão pretende suprir as demandas dos Equipamentos sob [...]
|
6.543,00 |
73.629,91 |
94.937,21 |
|
EMPENHO: 115 - DATA: 06/02/2025
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
318,42 |
219.238,68 |
219.238,68 |
|
EMPENHO: 114 - DATA: 06/02/2025
JMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
8.838,18 |
21.018,18 |
21.018,18 |
|
EMPENHO: 113 - DATA: 06/02/2025
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
98.763,00 |
320.064,11 |
320.064,11 |
|
EMPENHO: 112 - DATA: 06/02/2025
CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
643,44 |
49.312,65 |
49.312,65 |
|
EMPENHO: 111 - DATA: 06/02/2025
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
1.381,80 |
4.342,80 |
4.342,80 |
|
EMPENHO: 110 - DATA: 06/02/2025
CASE FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
2.847,80 |
307.438,44 |
310.286,24 |
|
EMPENHO: 109 - DATA: 06/02/2025
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
60.157,52 |
190.317,75 |
190.317,75 |
|
EMPENHO: 108 - DATA: 06/02/2025
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
83.723,12 |
106.994,70 |
106.994,70 |
|
EMPENHO: 33 - DATA: 06/02/2025
FGRPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA
|
IPREV-CA
Referente ao pagamento da GRU, alusivo ao pagamento correspondente ao ajuste contas (RPPS X RGPS) do COMPREV, com vencimento em 07/02/2025, conforme planilhas anexas; justifica-se [...]
|
11.456,06 |
430.117,14 |
430.117,14 |
|
EMPENHO: 253 - DATA: 05/02/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a bloqueio judicial, conforme solicitação da Coordenadoria Geral de Finanças, através do Memo nº 010/2025.
|
1.552,20 |
1.552,20 |
1.552,20 |
|
EMPENHO: 252 - DATA: 05/02/2025
Luiz Sergio Gomes
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
200,62 |
200,62 |
200,62 |
|
EMPENHO: 251 - DATA: 05/02/2025
Programa Prodesporte
|
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
43.434,48 |
43.434,48 |
43.434,48 |
|
EMPENHO: 250 - DATA: 04/02/2025
Caixa Econômica Federal
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
23.214,59 |
23.214,59 |
23.214,59 |
|
EMPENHO: 249 - DATA: 04/02/2025
Caixa Econômica Federal
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
111.065,72 |
111.065,72 |
111.065,72 |
|
