Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 851 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
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1.321.880,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 850 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
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94.015,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 864 - DATA: 25/06/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 25/06/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
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112.254,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 25/06/2025
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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213,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 25/06/2025
C J COMERCIO & SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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764,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 25/06/2025
MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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1.478,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 167 - DATA: 25/06/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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4.807,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 25/06/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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4.560,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 25/06/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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13.023,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 164 - DATA: 25/06/2025
E VIANA MACEDO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
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2.077,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 25/06/2025
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
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2.342,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 162 - DATA: 25/06/2025
MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, S
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
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6.329,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 161 - DATA: 25/06/2025
44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
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533,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 160 - DATA: 25/06/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
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5.983,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 574 - DATA: 25/06/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
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2.143,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 573 - DATA: 25/06/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Junho/2025).
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8.812,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 572 - DATA: 25/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA JUNHO/25.
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78.977,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 571 - DATA: 25/06/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (Junho/2025).
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59.724,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 570 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Junho/2025).
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373.369,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 569 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Junho/2025)
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360.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 568 - DATA: 25/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA JUNHO/25.
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9.016,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 567 - DATA: 25/06/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores ACE Competência (Junho/2025).
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4.421,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 566 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Junho/2025).
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35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 565 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Junho/2025).
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40.690,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
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34.963,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 202 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença Servidores cedidos do IPREV-CA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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2.262,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 201 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de 1/3 Ferias servidores, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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3.969,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 200 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês deJUNHO de 2025.
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150.105,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 199 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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45.457,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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256.666,03 |
0,00 |
0,00 |
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