Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 34 - DATA: 24/02/2025
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento
de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta
Fundação durante o mês de Fevereiro de [...]
|
7.209,88 |
752.236,42 |
752.236,42 |
|
EMPENHO: 46 - DATA: 24/02/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
31.750,64 |
442.800,81 |
442.352,92 |
|
EMPENHO: 44 - DATA: 24/02/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
45.457,02 |
2.528.041,25 |
2.528.041,25 |
|
EMPENHO: 43 - DATA: 24/02/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
249.946,06 |
1.298.681,49 |
1.293.809,95 |
|
EMPENHO: 42 - DATA: 24/02/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas CAMARA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
12.364,85 |
897.626,19 |
885.264,39 |
|
EMPENHO: 41 - DATA: 24/02/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JFEVEREIRO de 2025.
|
12.984,95 |
2.357.852,97 |
2.303.818,20 |
|
EMPENHO: 40 - DATA: 24/02/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
9.591,64 |
1.405.532,02 |
1.329.717,77 |
|
EMPENHO: 39 - DATA: 24/02/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
2.775.506,09 |
5.920.256,93 |
5.943.659,34 |
|
EMPENHO: 38 - DATA: 24/02/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
19.334,23 |
268.260,61 |
268.260,61 |
|
EMPENHO: 323 - DATA: 21/02/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema i [...]
|
1.274.202,80 |
475.888,65 |
475.888,65 |
|
EMPENHO: 322 - DATA: 21/02/2025
PLASBICKI LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais, que são responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
|
44.938,00 |
89.876,00 |
89.876,00 |
|
EMPENHO: 321 - DATA: 21/02/2025
ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais, que são responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
|
1.736,00 |
1.736,00 |
1.736,00 |
|
EMPENHO: 320 - DATA: 21/02/2025
Ellu J Comércio e Serviços Eireli Me
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais, que são responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
|
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
|
EMPENHO: 319 - DATA: 21/02/2025
COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais, que são responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
|
45.447,00 |
45.447,00 |
45.447,00 |
|
EMPENHO: 318 - DATA: 21/02/2025
BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais, que são responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
|
19.700,00 |
19.700,00 |
19.700,00 |
|
EMPENHO: 317 - DATA: 20/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal de verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
245,52 |
245,52 |
245,52 |
|
EMPENHO: 316 - DATA: 20/02/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). Antônia Concebida Pinto de Mesquita, falecida em 13/11/2022 - Priscilla Eduarda Pinto.
|
2.250,29 |
2.250,29 |
2.250,29 |
|
EMPENHO: 315 - DATA: 20/02/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 20/02/2025.
|
3.897,30 |
3.897,30 |
3.897,30 |
|
EMPENHO: 314 - DATA: 20/02/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, Excedente e FEP do dia 20/02/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
127.118,27 |
127.118,27 |
127.118,27 |
|
EMPENHO: 76 - DATA: 20/02/2025
DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assi [...]
|
618,00 |
670.707,66 |
757.284,46 |
|
EMPENHO: 75 - DATA: 20/02/2025
KARLA KAROLINE FONTES MENESES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assi [...]
|
2.977,50 |
194.356,88 |
194.356,88 |
|
EMPENHO: 74 - DATA: 20/02/2025
PLACIDOS COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assis [...]
|
575,00 |
341.280,92 |
341.280,92 |
|
EMPENHO: 73 - DATA: 20/02/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de consumo, UTENSÍLIOS E BENS PERMANENTES, para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos da Casa de Ac [...]
|
854,05 |
108.407,27 |
108.407,27 |
|
EMPENHO: 7 - DATA: 20/02/2025
Banco do Brasil S/A
|
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesa com tarifa bancária das contas pertencentes a Fundação Municipal Casimiro de Abreu no Exercício de 2025.
|
700,00 |
1.070.362,96 |
1.068.071,89 |
|
EMPENHO: 6 - DATA: 20/02/2025
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de realização e fornecimento interconexão, através de rdes óticas, de prédios da ad [...]
|
4.650,50 |
319.893,15 |
319.505,60 |
|
EMPENHO: 37 - DATA: 20/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinári [...]
|
1.393,59 |
238.033,59 |
233.983,59 |
|
EMPENHO: 36 - DATA: 20/02/2025
Banco do Brasil S/A
|
IPREV-CA
Referente a cobrança de taxa bancária, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu - IPREV-CA, durante o exercício [...]
|
3.500,00 |
127.956,15 |
130.432,13 |
|
EMPENHO: 35 - DATA: 20/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária 001/2025 [...]
|
760,14 |
883.509,28 |
742.533,83 |
|
EMPENHO: 57 - DATA: 20/02/2025
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
20.000,00 |
85.564,66 |
107.795,32 |
|
EMPENHO: 56 - DATA: 20/02/2025
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
125.800,00 |
154.659,04 |
153.709,57 |
|
