| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
201
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
LIQUIDADO |
161.924,50 |
|
| 27/06/2025 |
200
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
PAGO |
485.773,51 |
|
| 27/06/2025 |
200
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
LIQUIDADO |
485.773,51 |
|
| 27/06/2025 |
2
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada refernte a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução [...]
|
LIQUIDADO |
956,03 |
|
| 27/06/2025 |
2
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º Termo aditivo ao contrato de
001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 -
Centro - Casimiro de Abreu - RJ, [...]
|
LIQUIDADO |
956,03 |
|
| 27/06/2025 |
199
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
PAGO |
840.939,18 |
|
| 27/06/2025 |
199
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
PAGO |
840.939,18 |
|
| 27/06/2025 |
199
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
840.939,18 |
|
| 27/06/2025 |
199
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
LIQUIDADO |
840.939,18 |
|
| 27/06/2025 |
18
ADALTO CLEMENTE POLONINI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aluguel de imóvel do depósito de material, localizado à Rua Vanor da Silva Campelo, lote 1, Quadra E, Vista Alegre, Casimiro de Abreu, período de janeiro à dezembro de [...]
|
PAGO |
5.288,36 |
|
| 27/06/2025 |
18
Atlantis Predial Administradora Ltda
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel situado na Rua Matias Neto, 177, Casimiro de Abreu, com a finalidade de depósito de equipamentos e materiais didáticos pedagógicos, em atendimento as [...]
|
PAGO |
5.288,36 |
|
| 27/06/2025 |
17
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados da Fundação Cultu [...]
|
PAGO |
311.224,12 |
|
| 27/06/2025 |
17
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
311.224,12 |
|
| 27/06/2025 |
136
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à adiantamento para despesas destinadas a compra de passagens aéreas com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistê [...]
|
EMPENHADO |
-581,82 |
|
| 27/06/2025 |
136
ALESSANDRO FERREIRA DE FARIAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à adiantamento para despesas destinadas a compra de passagens aéreas com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistê [...]
|
EMPENHADO |
-581,82 |
|
| 27/06/2025 |
136
ALESSANDRO FERREIRA DE FARIAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à adiantamento para despesas destinadas a compra de passagens aéreas com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistê [...]
|
EMPENHADO |
-581,82 |
|
| 27/06/2025 |
13
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
137.970,05 |
|
| 27/06/2025 |
124
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento complementar dos servidores estatutários (ACE) - Janeiro/2024.
|
PAGO |
50.600,00 |
|
| 27/06/2025 |
124
MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
50.600,00 |
|
| 27/06/2025 |
124
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento complementar dos servidores estatutários (ACE) - Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
50.600,00 |
|
| 27/06/2025 |
124
MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
50.600,00 |
|
| 27/06/2025 |
12
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
6.996,57 |
|
| 27/06/2025 |
100
Luiz Vanderlei Mendes
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Locação do imóvel situado à Rua Waldenir Heringer
da Silva. 234, loja 03, Centro - Casimiro de Abreu/RJ,
que atende as necessidades da Secretaria Municipal
de Comunicação Social [...]
|
PAGO |
2.300,16 |
|
| 26/06/2025 |
9
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Prestação Serviço de Fornecimento de acesso á INTERNET, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo periodo de 7 meses (JANEIRO A [...]
|
PAGO |
1.284,75 |
|
| 26/06/2025 |
9
Salvador Mastra
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela Despesa Empenhada referente à locação de imóvel, situado na Rua Franklin José dos Santos, nº. 140 Centro - Casimiro de Abreu/RJ, que atende às necessidades do Conselho Tutela [...]
|
PAGO |
1.284,75 |
|
| 26/06/2025 |
892
JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de material de escritório com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores da Administração Pública Municipal [...]
|
EMPENHADO |
346,00 |
|
| 26/06/2025 |
891
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de equipamentos para montagem de laboratório de ciências para atendimento do programa escola integral a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal [...]
|
EMPENHADO |
12.100,00 |
|
| 26/06/2025 |
891
DIGILAB COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRO
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de equipamentos para montagem de laboratório de ciências para atendimento do programa escola integral a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal [...]
|
EMPENHADO |
12.100,00 |
|
| 26/06/2025 |
890
ROSAS SERVICOS E MATERIAIS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
|
EMPENHADO |
25.411,00 |
|
| 26/06/2025 |
889
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
|
EMPENHADO |
1.990,00 |
|
| 26/06/2025 |
888
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
|
EMPENHADO |
5.700,00 |
|
| 26/06/2025 |
887
INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 26/06/2025 |
886
ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical "TRIO FORROZÃO", selecionada para a programação da Festa de São João Batista em Barra de São João - Casimiro [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
885
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 25 % (Saúde) do dia 26/06/2025.
|
EMPENHADO |
18.226,81 |
|
| 26/06/2025 |
884
LM SUPRIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 75 % (Educação) do dia 26/06/2025.
|
EMPENHADO |
54.680,45 |
|
| 26/06/2025 |
884
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 75 % (Educação) do dia 26/06/2025.
|
EMPENHADO |
54.680,45 |
|
| 26/06/2025 |
883
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP de 26/06/25.
|
EMPENHADO |
340,90 |
|
| 26/06/2025 |
882
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
1.642,56 |
|
| 26/06/2025 |
881
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
537.594,19 |
|
| 26/06/2025 |
880
BRAGA & MONCALVO SOLUCOES LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
42.548,20 |
|
| 26/06/2025 |
880
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
42.548,20 |
|
| 26/06/2025 |
879
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
16.892,21 |
|
| 26/06/2025 |
878
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
69.772,53 |
|
| 26/06/2025 |
877
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
150.882,96 |
|
| 26/06/2025 |
876
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
13.076,38 |
|
| 26/06/2025 |
875
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
65.491,81 |
|
| 26/06/2025 |
874
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
75.811,26 |
|
| 26/06/2025 |
873
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
307.978,74 |
|
| 26/06/2025 |
872
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
66.130,04 |
|
| 26/06/2025 |
871
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
16.116,58 |
|
| 26/06/2025 |
870
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
310.018,54 |
|
| 26/06/2025 |
869
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 26/06/2025 |
868
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
374,14 |
|
| 26/06/2025 |
867
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
130.452,62 |
|
| 26/06/2025 |
866
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
3.006,29 |
|
| 26/06/2025 |
865
ASSOCIACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICOS D
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da atração "BANDA RAIZ DO SANA", selecionada para a programação da Festa de São João Batista em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo d [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
81
BANCO DO BRASIL S.A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS no mês de FEVEREIRO, junto ao Banco do Brasil S/A, agência [...]
|
PAGO |
468,50 |
|
| 26/06/2025 |
81
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à prorrogação do benefício do Programa Bolsa Aluguel em face da Sr.ª Monalisa Santiago Silva, CPF n.º 103.798.887-69, pelo período de 06 (seis) mes [...]
|
PAGO |
468,50 |
|
| 26/06/2025 |
8
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
2.012,47 |
|
| 26/06/2025 |
8
Elildo Tavares de Lima
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre, Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ (CONSELHO TUTELAR BARRA DE SÃO JOÃO [...]
|
PAGO |
2.012,47 |
|
