| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
124
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento complementar dos servidores estatutários (ACE) - Janeiro/2024.
|
PAGO |
50.600,00 |
|
| 27/06/2025 |
124
MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
50.600,00 |
|
| 27/06/2025 |
124
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento complementar dos servidores estatutários (ACE) - Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
50.600,00 |
|
| 27/06/2025 |
124
MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
50.600,00 |
|
| 27/06/2025 |
12
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
6.996,57 |
|
| 27/06/2025 |
100
Luiz Vanderlei Mendes
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Locação do imóvel situado à Rua Waldenir Heringer
da Silva. 234, loja 03, Centro - Casimiro de Abreu/RJ,
que atende as necessidades da Secretaria Municipal
de Comunicação Social [...]
|
PAGO |
2.300,16 |
|
| 26/06/2025 |
9
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Prestação Serviço de Fornecimento de acesso á INTERNET, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo periodo de 7 meses (JANEIRO A [...]
|
PAGO |
1.284,75 |
|
| 26/06/2025 |
9
Salvador Mastra
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela Despesa Empenhada referente à locação de imóvel, situado na Rua Franklin José dos Santos, nº. 140 Centro - Casimiro de Abreu/RJ, que atende às necessidades do Conselho Tutela [...]
|
PAGO |
1.284,75 |
|
| 26/06/2025 |
892
JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de material de escritório com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores da Administração Pública Municipal [...]
|
EMPENHADO |
346,00 |
|
| 26/06/2025 |
891
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de equipamentos para montagem de laboratório de ciências para atendimento do programa escola integral a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal [...]
|
EMPENHADO |
12.100,00 |
|
| 26/06/2025 |
891
DIGILAB COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRO
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de equipamentos para montagem de laboratório de ciências para atendimento do programa escola integral a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal [...]
|
EMPENHADO |
12.100,00 |
|
| 26/06/2025 |
890
ROSAS SERVICOS E MATERIAIS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
|
EMPENHADO |
25.411,00 |
|
| 26/06/2025 |
889
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
|
EMPENHADO |
1.990,00 |
|
| 26/06/2025 |
888
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
|
EMPENHADO |
5.700,00 |
|
| 26/06/2025 |
887
INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 26/06/2025 |
886
ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical "TRIO FORROZÃO", selecionada para a programação da Festa de São João Batista em Barra de São João - Casimiro [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
885
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 25 % (Saúde) do dia 26/06/2025.
|
EMPENHADO |
18.226,81 |
|
| 26/06/2025 |
884
LM SUPRIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 75 % (Educação) do dia 26/06/2025.
|
EMPENHADO |
54.680,45 |
|
| 26/06/2025 |
884
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 75 % (Educação) do dia 26/06/2025.
|
EMPENHADO |
54.680,45 |
|
| 26/06/2025 |
883
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP de 26/06/25.
|
EMPENHADO |
340,90 |
|
| 26/06/2025 |
882
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
1.642,56 |
|
| 26/06/2025 |
881
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
537.594,19 |
|
| 26/06/2025 |
880
BRAGA & MONCALVO SOLUCOES LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
42.548,20 |
|
| 26/06/2025 |
880
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
42.548,20 |
|
| 26/06/2025 |
879
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
16.892,21 |
|
| 26/06/2025 |
878
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
69.772,53 |
|
| 26/06/2025 |
877
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
150.882,96 |
|
| 26/06/2025 |
876
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
13.076,38 |
|
| 26/06/2025 |
875
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
65.491,81 |
|
| 26/06/2025 |
874
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
75.811,26 |
|
| 26/06/2025 |
873
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
307.978,74 |
|
| 26/06/2025 |
872
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
66.130,04 |
|
| 26/06/2025 |
871
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
16.116,58 |
|
| 26/06/2025 |
870
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
310.018,54 |
|
| 26/06/2025 |
869
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 26/06/2025 |
868
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
374,14 |
|
| 26/06/2025 |
867
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
130.452,62 |
|
| 26/06/2025 |
866
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
3.006,29 |
|
| 26/06/2025 |
865
ASSOCIACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICOS D
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da atração "BANDA RAIZ DO SANA", selecionada para a programação da Festa de São João Batista em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo d [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
81
BANCO DO BRASIL S.A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS no mês de FEVEREIRO, junto ao Banco do Brasil S/A, agência [...]
|
PAGO |
468,50 |
|
| 26/06/2025 |
81
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à prorrogação do benefício do Programa Bolsa Aluguel em face da Sr.ª Monalisa Santiago Silva, CPF n.º 103.798.887-69, pelo período de 06 (seis) mes [...]
|
PAGO |
468,50 |
|
| 26/06/2025 |
8
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
2.012,47 |
|
| 26/06/2025 |
8
Elildo Tavares de Lima
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre, Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ (CONSELHO TUTELAR BARRA DE SÃO JOÃO [...]
|
PAGO |
2.012,47 |
|
| 26/06/2025 |
72
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para oper [...]
|
PAGO |
2.122,43 |
|
| 26/06/2025 |
72
ARIANA PEREIRA FARIA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N°.001/2023 (locação de imóvel onde está situado o Espaço por você de Rio Dourado), pelo período de 07/0 [...]
|
PAGO |
2.122,43 |
|
| 26/06/2025 |
70
Rozani Ximenes Magalhaes
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente a Viagem para participar do Projeto Piloto e Multiplicador do BB Gestão Ágil e Agiliza SUAS no Auditório do Edifício Banco do Brasil, 1° andar, sal [...]
|
PAGO |
608,41 |
|
| 26/06/2025 |
70
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46, pelo período de març [...]
|
PAGO |
608,41 |
|
| 26/06/2025 |
69
Thais de Souza Rodrigues
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente a Viagem para participar do Projeto Piloto e Multiplicador do BB Gestão Ágil e Agiliza SUAS no Auditório do Edifício Banco do Brasil, 1° andar, sal [...]
|
PAGO |
462,62 |
|
| 26/06/2025 |
69
ADRIANA MARINHO ROSA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA, CPF: 086.627.527-48, pelo período de março a agost [...]
|
PAGO |
462,62 |
|
| 26/06/2025 |
68
Rozani Ximenes Magalhaes
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso III, a ser entregue sob a respon [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 26/06/2025 |
68
Rozani Ximenes Magalhaes
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso III, a ser entregue sob a respon [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 26/06/2025 |
68
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao aluguel social em favor da Sra. Marciana de Sousa Secundo, CPF:020.277.223-35, pelo período de março a agosto de 2025.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 26/06/2025 |
67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - SAÚDE MENTAL, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
PAGO |
2.000.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
67
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
PAGO |
2.000.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - SAÚDE MENTAL, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
LIQUIDADO |
2.000.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
67
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
LIQUIDADO |
2.000.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FARMÁCIA, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
1.701.844,73 |
|
| 26/06/2025 |
65
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
PAGO |
1.701.844,73 |
|
| 26/06/2025 |
65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FARMÁCIA, referente ao mês de Janeiro/2024.
|
LIQUIDADO |
1.701.844,73 |
|
| 26/06/2025 |
65
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
LIQUIDADO |
1.701.844,73 |
|
