| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2025 |
64
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de
telefonia FIXA comutada nas modalidades LOCAL e LONGA DISTÂNCIA/NACIONAL/INTERNACIONAL e interne [...]
|
PAGO |
45,85 |
|
| 26/06/2025 |
64
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
45,85 |
|
| 26/06/2025 |
64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - SAÚDE MENTAL, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
PAGO |
82.741,67 |
|
| 26/06/2025 |
64
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
PAGO |
82.741,67 |
|
| 26/06/2025 |
64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - SAÚDE MENTAL, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
|
LIQUIDADO |
82.741,67 |
|
| 26/06/2025 |
64
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
LIQUIDADO |
82.741,67 |
|
| 26/06/2025 |
61
Águas do Rio 1 SPE S.A
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000876/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Locação de espaço visando atender a necessidad [...]
|
EMPENHADO |
47.769,24 |
|
| 26/06/2025 |
61
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000876/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Locação de espaço visando atender a necessidad [...]
|
EMPENHADO |
47.769,24 |
|
| 26/06/2025 |
60
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002434/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Adesão parcial a ata de registro de preço que [...]
|
EMPENHADO |
23.968,00 |
|
| 26/06/2025 |
60
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002434/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Adesão parcial a ata de registro de preço que [...]
|
EMPENHADO |
23.968,00 |
|
| 26/06/2025 |
578
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338364/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - TUTELA - Aquisição de sensores FreeStyle Li [...]
|
EMPENHADO |
10.464,00 |
|
| 26/06/2025 |
578
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338364/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - TUTELA - Aquisição de sensores FreeStyle Li [...]
|
EMPENHADO |
10.464,00 |
|
| 26/06/2025 |
577
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 2.374/2025 - Ref. a pagamentos de ART - (Anotação de Responsabilidade
Técnica) - Obras e Reformas - exerc. 2025
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2025 |
577
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 2.374/2025 - Ref. a pagamentos de ART - (Anotação de Responsabilidade
Técnica) - Obras e Reformas - exerc. 2025
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2025 |
576
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338371/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 145 - Mod. Formatada: 145 - TUTELA - Aquisição de Canabidiol 23,75 mg [...]
|
EMPENHADO |
3.462,84 |
|
| 26/06/2025 |
576
DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338371/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 145 - Mod. Formatada: 145 - TUTELA - Aquisição de Canabidiol 23,75 mg [...]
|
EMPENHADO |
3.462,84 |
|
| 26/06/2025 |
575
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. 3.214/2022 Ref. Pagamento de tarifas bancárias referente ao exercício de 2024
|
EMPENHADO |
300,25 |
|
| 26/06/2025 |
575
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. 3.214/2022 Ref. Pagamento de tarifas bancárias referente ao exercício de 2024
|
EMPENHADO |
300,25 |
|
| 26/06/2025 |
56
LEONARDO JOSÉ GUIMARÃES PINHEIRO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Diarias de alimentação para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social de acordo com o relatorio de viagens
|
PAGO |
949,47 |
|
| 26/06/2025 |
56
munique ferreira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, 01/03/2025 ATÉ 31/08/2025.
|
PAGO |
949,47 |
|
| 26/06/2025 |
5
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contrato de locação do imóvel situado na Rua Vargem Grande, no Bairro Industrial em Casimiro de Abreu/RJ, visando atender a necessidade do Departamento de Operações com cães no Mun [...]
|
PAGO |
257,05 |
|
| 26/06/2025 |
5
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090039/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2099 - Mod. Formatada: 2099 - Contratação de empresa especiali [...]
|
PAGO |
257,05 |
|
| 26/06/2025 |
47
ITAU UNIBANCO S.A.
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
PAGO |
693,00 |
|
| 26/06/2025 |
47
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
693,00 |
|
| 26/06/2025 |
46
DJAILMA DE LIRA PEREIRA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistem [...]
|
PAGO |
937,00 |
|
| 26/06/2025 |
46
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
937,00 |
|
| 26/06/2025 |
45
CLICIA RODRIGUES MANCANO DE MORAES
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistem [...]
|
PAGO |
2.228,00 |
|
| 26/06/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
2.228,00 |
|
| 26/06/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
PAGO |
2.299,03 |
|
| 26/06/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
2.299,03 |
|
| 26/06/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
|
PAGO |
356.138,82 |
|
| 26/06/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
356.138,82 |
|
| 26/06/2025 |
4
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de prestação de serviços com fornecimento de telefonia, com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, [...]
|
PAGO |
328,11 |
|
| 26/06/2025 |
4
OI S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090038/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2098 - Mod. Formatada: 2098 - Contratação de empresa especiali [...]
|
PAGO |
328,11 |
|
| 26/06/2025 |
34
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
contratação de empresa especializada para a instalação, prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipament [...]
|
PAGO |
34.377,60 |
|
| 26/06/2025 |
34
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃ [...]
|
PAGO |
34.377,60 |
|
| 26/06/2025 |
32
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
|
PAGO |
4.149,40 |
|
| 26/06/2025 |
32
Elizangela Ferreira da Miranda
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João pelo período de Janeiro a Dezembro de [...]
|
PAGO |
4.149,40 |
|
| 26/06/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de prestação de serviços com fornecimento de água, com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, dura [...]
|
PAGO |
1.045,02 |
|
| 26/06/2025 |
3
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2095 - Mod. Formatada: 2095 - Contratação de empresa especiali [...]
|
PAGO |
1.045,02 |
|
| 26/06/2025 |
271
G N V MOTTA PINTO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de engenharia para execução de contenção em muro gabião às margens do Rio Dourado, situado na Estrada do Trimonte, Bairro Niterói - Rio Dourado [...]
|
LIQUIDADO |
486.614,21 |
|
| 26/06/2025 |
271
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as Praças públicas, iluminações festivas e públicas de Casimiro de Abreu - RJ, dur [...]
|
LIQUIDADO |
486.614,21 |
|
| 26/06/2025 |
27
H&M Uniformes e Epi's EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Prazo de entrega 15 dias corridos a partir do dia: 18/01/2024.
|
PAGO |
38.910,85 |
|
| 26/06/2025 |
27
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025,.
|
PAGO |
38.910,85 |
|
| 26/06/2025 |
25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN, DIESEL S500 COMUM, ETANOL E DIESEL S10 ) POR MEIO DE SISTEMA FORMA [...]
|
PAGO |
2.547,47 |
|
| 26/06/2025 |
25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
PAGO |
2.547,47 |
|
| 26/06/2025 |
24
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO
|
PAGO |
338,64 |
|
| 26/06/2025 |
24
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA PELA Liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marlene Dorvalina dos Santos PERIODO DE 01/01/2025 ATÉ 16/05/2025.
|
PAGO |
338,64 |
|
| 26/06/2025 |
24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN, DIESEL S500 COMUM, ETANOL E DIESEL S10 ) POR MEIO DE SISTEMA FORMA [...]
|
PAGO |
13.172,60 |
|
| 26/06/2025 |
24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECI [...]
|
PAGO |
13.172,60 |
|
| 26/06/2025 |
23
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DO APORTE ATUARIAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
164,43 |
|
| 26/06/2025 |
23
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
PAGO |
164,43 |
|
| 26/06/2025 |
23
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DO APORTE ATUARIAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
276,49 |
|
| 26/06/2025 |
23
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
PAGO |
276,49 |
|
| 26/06/2025 |
23
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DO APORTE ATUARIAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
955,31 |
|
| 26/06/2025 |
23
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
PAGO |
955,31 |
|
| 26/06/2025 |
2
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica, com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade [...]
|
PAGO |
7.236,30 |
|
| 26/06/2025 |
2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2094 - Mod. Formatada: 2094 - Contratação de empresa especiali [...]
|
PAGO |
7.236,30 |
|
| 26/06/2025 |
19
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO
|
PAGO |
1.404,00 |
|
| 26/06/2025 |
19
NEUMIR DE LUCAS SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente à locação de imóvel, situado na Rua Padre José Maria Yanes Garcia, 105, Vila Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Casa dos [...]
|
PAGO |
1.404,00 |
|
