| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2025 |
10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento, abastecimento e fornecimento de combustíveis (GASOLINA), por meio de sistema informatizado e integrado que poss [...]
|
PAGO |
27.954,52 |
|
| 26/06/2025 |
10
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
27.954,52 |
|
| 25/06/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
288,53 |
|
| 25/06/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
PAGO |
288,53 |
|
| 25/06/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
870,33 |
|
| 25/06/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
PAGO |
870,33 |
|
| 25/06/2025 |
9
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Prestação Serviço de Fornecimento de acesso á INTERNET, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo periodo de 7 meses (JANEIRO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.284,75 |
|
| 25/06/2025 |
9
Salvador Mastra
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela Despesa Empenhada referente à locação de imóvel, situado na Rua Franklin José dos Santos, nº. 140 Centro - Casimiro de Abreu/RJ, que atende às necessidades do Conselho Tutela [...]
|
LIQUIDADO |
1.284,75 |
|
| 25/06/2025 |
864
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 25/06/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
EMPENHADO |
112.254,52 |
|
| 25/06/2025 |
863
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
|
EMPENHADO |
470.997,42 |
|
| 25/06/2025 |
862
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
|
EMPENHADO |
556.815,41 |
|
| 25/06/2025 |
861
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
|
EMPENHADO |
2.745.556,61 |
|
| 25/06/2025 |
860
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. (Verbas rescisórias).
|
EMPENHADO |
6.761,63 |
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| 25/06/2025 |
86
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
PAGO |
29.825,80 |
|
| 25/06/2025 |
86
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
29.825,80 |
|
| 25/06/2025 |
859
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
|
EMPENHADO |
543.709,71 |
|
| 25/06/2025 |
858
Lenita Tunala da Rocha Sevilha
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025 ( Verbas Rescisórias ).
|
EMPENHADO |
10.091,90 |
|
| 25/06/2025 |
858
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025 ( Verbas Rescisórias ).
|
EMPENHADO |
10.091,90 |
|
| 25/06/2025 |
857
Joelson da Silva Daudt
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. (Verbas rescisórias)
|
EMPENHADO |
259,24 |
|
| 25/06/2025 |
857
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. (Verbas rescisórias)
|
EMPENHADO |
259,24 |
|
| 25/06/2025 |
856
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
345.469,45 |
|
| 25/06/2025 |
855
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
|
EMPENHADO |
237.668,71 |
|
| 25/06/2025 |
854
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
150.747,86 |
|
| 25/06/2025 |
854
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
150.747,86 |
|
| 25/06/2025 |
853
Vitória Construtora e Comércio Ltda Me
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
615.371,75 |
|
| 25/06/2025 |
853
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
615.371,75 |
|
| 25/06/2025 |
852
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025.
|
EMPENHADO |
4.200.436,99 |
|
| 25/06/2025 |
851
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
1.321.880,05 |
|
| 25/06/2025 |
850
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
94.015,44 |
|
| 25/06/2025 |
82
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 020985/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Adesão de ata de [...]
|
EMPENHADO |
267.336,18 |
|
| 25/06/2025 |
82
AGIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 020985/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Adesão de ata de [...]
|
EMPENHADO |
267.336,18 |
|
| 25/06/2025 |
81
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
67.312,50 |
|
| 25/06/2025 |
81
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
67.312,50 |
|
| 25/06/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
2.669,52 |
|
| 25/06/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
PAGO |
2.669,52 |
|
| 25/06/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
6.058,55 |
|
| 25/06/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
PAGO |
6.058,55 |
|
| 25/06/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
870,33 |
|
| 25/06/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
PAGO |
870,33 |
|
| 25/06/2025 |
8
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.012,47 |
|
| 25/06/2025 |
8
Elildo Tavares de Lima
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre, Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ (CONSELHO TUTELAR BARRA DE SÃO JOÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.012,47 |
|
| 25/06/2025 |
72
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para oper [...]
|
LIQUIDADO |
2.122,43 |
|
| 25/06/2025 |
72
ARIANA PEREIRA FARIA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N°.001/2023 (locação de imóvel onde está situado o Espaço por você de Rio Dourado), pelo período de 07/0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.122,43 |
|
| 25/06/2025 |
7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DA AGUÁ DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
870,33 |
|
| 25/06/2025 |
7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
|
PAGO |
870,33 |
|
| 25/06/2025 |
7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DA AGUÁ DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
7.680,51 |
|
| 25/06/2025 |
7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
|
PAGO |
7.680,51 |
|
| 25/06/2025 |
64
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de
telefonia FIXA comutada nas modalidades LOCAL e LONGA DISTÂNCIA/NACIONAL/INTERNACIONAL e interne [...]
|
LIQUIDADO |
45,85 |
|
| 25/06/2025 |
64
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
45,85 |
|
| 25/06/2025 |
574
A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
2.143,26 |
|
| 25/06/2025 |
574
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
2.143,26 |
|
| 25/06/2025 |
573
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Junho/2025).
|
EMPENHADO |
8.812,22 |
|
| 25/06/2025 |
573
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Junho/2025).
|
EMPENHADO |
8.812,22 |
|
| 25/06/2025 |
572
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA JUNHO/25.
|
EMPENHADO |
78.977,34 |
|
| 25/06/2025 |
572
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA JUNHO/25.
|
EMPENHADO |
78.977,34 |
|
| 25/06/2025 |
571
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (Junho/2025).
|
EMPENHADO |
59.724,63 |
|
| 25/06/2025 |
571
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (Junho/2025).
|
EMPENHADO |
59.724,63 |
|
| 25/06/2025 |
570
Patrese Pereira da Bella
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Junho/2025).
|
EMPENHADO |
373.369,22 |
|
| 25/06/2025 |
570
Patrese Pereira da Bella
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Junho/2025).
|
EMPENHADO |
373.369,22 |
|
| 25/06/2025 |
570
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Junho/2025).
|
EMPENHADO |
373.369,22 |
|
