| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2025 |
11
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, descupinização e limpeza de fossas e [...]
|
PAGO |
5.395,33 |
|
| 29/05/2025 |
11
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à internet móvel, serviço de telefo [...]
|
PAGO |
5.395,33 |
|
| 29/05/2025 |
11
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, descupinização e limpeza de fossas e [...]
|
PAGO |
5.395,33 |
|
| 29/05/2025 |
11
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à internet móvel, serviço de telefo [...]
|
PAGO |
5.395,33 |
|
| 29/05/2025 |
11
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, descupinização e limpeza de fossas e [...]
|
LIQUIDADO |
5.395,33 |
|
| 29/05/2025 |
11
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à internet móvel, serviço de telefo [...]
|
LIQUIDADO |
5.395,33 |
|
| 29/05/2025 |
11
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, descupinização e limpeza de fossas e [...]
|
LIQUIDADO |
5.395,33 |
|
| 29/05/2025 |
11
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à internet móvel, serviço de telefo [...]
|
LIQUIDADO |
5.395,33 |
|
| 29/05/2025 |
10
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização. 2 etapa do contrato
|
PAGO |
9.411,04 |
|
| 29/05/2025 |
10
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares [...]
|
PAGO |
9.411,04 |
|
| 29/05/2025 |
10
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização. 2 etapa do contrato
|
PAGO |
9.411,04 |
|
| 29/05/2025 |
10
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares [...]
|
PAGO |
9.411,04 |
|
| 29/05/2025 |
10
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização. 2 etapa do contrato
|
LIQUIDADO |
9.411,04 |
|
| 29/05/2025 |
10
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares [...]
|
LIQUIDADO |
9.411,04 |
|
| 29/05/2025 |
10
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização. 2 etapa do contrato
|
LIQUIDADO |
9.411,04 |
|
| 29/05/2025 |
10
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares [...]
|
LIQUIDADO |
9.411,04 |
|
| 28/05/2025 |
92
KIARA PONTOCOM COMUNICACAO LTDA.
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de 1 (um) agência para prestação de serviços de publicidade, sob demanda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por ob [...]
|
LIQUIDADO |
112.733,35 |
|
| 28/05/2025 |
767
R SANTANA ENGENHARIA E GESTAO LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à contratação de empresa para manutenção e conservação dos espaços de esporte e lazer localizados nas Praças, Quadras, Campos (inclusive os sintéticos) e Centros de Espor [...]
|
EMPENHADO |
19.347,24 |
|
| 28/05/2025 |
766
R. S. DA SILVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gestão, arbitragem e logística em eventos esportivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esport [...]
|
EMPENHADO |
7.771,00 |
|
| 28/05/2025 |
765
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
1.541,58 |
|
| 28/05/2025 |
74
COMERCIAL DESTAQUE EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA aquisição de CESTAS BÁSICAS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
575,00 |
|
| 28/05/2025 |
74
PLACIDOS COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assis [...]
|
PAGO |
575,00 |
|
| 28/05/2025 |
74
COMERCIAL DESTAQUE EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA aquisição de CESTAS BÁSICAS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 28/05/2025 |
74
PLACIDOS COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assis [...]
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 28/05/2025 |
73
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados ti [...]
|
LIQUIDADO |
34.200,00 |
|
| 28/05/2025 |
67
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação de redes de drenagem pluvial e de pavimentação de ruas [...]
|
LIQUIDADO |
234.102,98 |
|
| 28/05/2025 |
62
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviços de fornecimento de interconexão em conformidade com o 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 011/2019 DE 01/04/2024 A 31/12/2024
|
PAGO |
294.298,95 |
|
| 28/05/2025 |
62
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de
complementação de renda pa [...]
|
PAGO |
294.298,95 |
|
| 28/05/2025 |
59
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14
|
PAGO |
92.844,20 |
|
| 28/05/2025 |
59
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 para contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza [...]
|
PAGO |
92.844,20 |
|
| 28/05/2025 |
58
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação de redes de drenagem pluvial e de pavimentação de ruas [...]
|
LIQUIDADO |
91.343,73 |
|
| 28/05/2025 |
58
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de limpeza de rios, canais e valas de drenagens, no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de [...]
|
LIQUIDADO |
91.343,73 |
|
| 28/05/2025 |
540
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.287/2024 - Ref. à contratação de serviços fisioterápicos e terapia
s complementares, para período de 07 (sete) meses, sendo de 01/06/2025 a 31/12/2025
, co [...]
|
EMPENHADO |
467.500,00 |
|
| 28/05/2025 |
540
HIDROFISIO FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.287/2024 - Ref. à contratação de serviços fisioterápicos e terapia
s complementares, para período de 07 (sete) meses, sendo de 01/06/2025 a 31/12/2025
, co [...]
|
EMPENHADO |
467.500,00 |
|
| 28/05/2025 |
539
MACABU E MACABU LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.287/2024 - Ref. à contratação de serviços fisioterápicos e terapi
as complementares, para período de 07 (sete) meses, sendo de 01/06/2025 a 31/12/202
5, co [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 28/05/2025 |
539
HIDROFISIO FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.287/2024 - Ref. à contratação de serviços fisioterápicos e terapi
as complementares, para período de 07 (sete) meses, sendo de 01/06/2025 a 31/12/202
5, co [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 28/05/2025 |
538
MACABU E MACABU LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.381/2024 - Ref. à contratação de serviços fisioterápicos e terapi
as complementares, para o período de 07 meses, sendo de 01/06/2025 a 31/12/2025, co
nform [...]
|
EMPENHADO |
191.250,00 |
|
| 28/05/2025 |
538
S V TERAPIAS LTDA ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.381/2024 - Ref. à contratação de serviços fisioterápicos e terapi
as complementares, para o período de 07 meses, sendo de 01/06/2025 a 31/12/2025, co
nform [...]
|
EMPENHADO |
191.250,00 |
|
| 28/05/2025 |
537
MACABU E MACABU LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
18.198,00 |
|
| 28/05/2025 |
537
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
18.198,00 |
|
| 28/05/2025 |
536
MACABU E MACABU LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
50.635,00 |
|
| 28/05/2025 |
536
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
50.635,00 |
|
| 28/05/2025 |
535
INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
25.135,90 |
|
| 28/05/2025 |
535
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
25.135,90 |
|
| 28/05/2025 |
534
INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
26.437,00 |
|
| 28/05/2025 |
534
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
26.437,00 |
|
| 28/05/2025 |
533
INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
15.180,00 |
|
| 28/05/2025 |
533
MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
15.180,00 |
|
| 28/05/2025 |
532
INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
3.912,00 |
|
| 28/05/2025 |
532
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
3.912,00 |
|
| 28/05/2025 |
531
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
3.396,00 |
|
| 28/05/2025 |
531
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
3.396,00 |
|
| 28/05/2025 |
530
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
31.833,00 |
|
| 28/05/2025 |
530
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
31.833,00 |
|
| 28/05/2025 |
529
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
87.226,00 |
|
| 28/05/2025 |
529
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
87.226,00 |
|
| 28/05/2025 |
528
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
100.837,00 |
|
| 28/05/2025 |
528
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
100.837,00 |
|
| 28/05/2025 |
527
NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.284/2024 - Ref. à contratação de serviços fisioterápicos e terapi
as complementares, para o período de 07 (dois) meses, conforme CI nº 43/2025.
|
EMPENHADO |
191.250,00 |
|
| 28/05/2025 |
527
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.284/2024 - Ref. à contratação de serviços fisioterápicos e terapi
as complementares, para o período de 07 (dois) meses, conforme CI nº 43/2025.
|
EMPENHADO |
191.250,00 |
|
