| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2025 |
11
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1 Termo aditivo ao contrato 011/2022, relativo a Prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, relativo a ARP 084/2021 do PP 069/20 [...]
|
LIQUIDADO |
3.951,19 |
|
| 28/05/2025 |
11
Emiliana Ribeiro Pinto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º termo aditivo da locação do imóvel Localizado na Rodovia Amaral Peixoto , 1.115, Centro, Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, Bibliote [...]
|
LIQUIDADO |
3.951,19 |
|
| 28/05/2025 |
10
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à aquisição de equipamentos de Proteção Individual - EPI´S para atender aos Programas Socioeducativos da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMC [...]
|
PAGO |
44.167,18 |
|
| 28/05/2025 |
10
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Prestação de serviços de manutenção e execução de projetos agrícolas no Sítio Agrícola da Fundação Municipal Casimiro de Abreu, com efeitos de 01/01/2025 a 31/10/2025
|
PAGO |
44.167,18 |
|
| 28/05/2025 |
10
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3 Termo aditivo ao contrato 001/2022, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Lourival de Mendes Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, quadra [...]
|
LIQUIDADO |
3.717,65 |
|
| 28/05/2025 |
10
Milton dos Santos Peixoto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa emprenha do 2º termo aditivo referente a locação do imóvel onde funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abreu, localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, n.º [...]
|
LIQUIDADO |
3.717,65 |
|
| 28/05/2025 |
1
IMPRENSA NACIONAL
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Nacional para publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimiro de Abreu.
|
PAGO |
213,35 |
|
| 28/05/2025 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada refernte a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução [...]
|
LIQUIDADO |
3.149,29 |
|
| 28/05/2025 |
1
Walcimar Rosa dos Reis
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado na Rua Franklin José dos Santos, 88, Centro Casimiro de Abreu/RJ, onde se encontra instalado o Cine Teatro Meus Oito [...]
|
LIQUIDADO |
3.149,29 |
|
| 28/05/2025 |
1
IMPRENSA NACIONAL
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Nacional para publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimiro de Abreu.
|
LIQUIDADO |
213,35 |
|
| 27/05/2025 |
8
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1 Termo aditivo ao contrato 001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde f [...]
|
LIQUIDADO |
2.270,71 |
|
| 27/05/2025 |
8
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 4º Termo aditivo ao contrato
001/2022, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Lourival de Mendes
Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, quad [...]
|
LIQUIDADO |
2.270,71 |
|
| 27/05/2025 |
764
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 25 % (Saúde) do dia 27/05/2025.
|
EMPENHADO |
20.354,27 |
|
| 27/05/2025 |
763
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 75 % (Educação) do dia 27/05/2025.
|
EMPENHADO |
61.062,84 |
|
| 27/05/2025 |
763
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 75 % (Educação) do dia 27/05/2025.
|
EMPENHADO |
61.062,84 |
|
| 27/05/2025 |
762
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 27/05/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
EMPENHADO |
375,42 |
|
| 27/05/2025 |
761
Município de Tanguá
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria [...]
|
EMPENHADO |
6.503,16 |
|
| 27/05/2025 |
760
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
374.861,79 |
|
| 27/05/2025 |
759
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
3.598,98 |
|
| 27/05/2025 |
759
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
3.598,98 |
|
| 27/05/2025 |
758
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
141.484,08 |
|
| 27/05/2025 |
757
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
162.704,25 |
|
| 27/05/2025 |
756
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
42.907,04 |
|
| 27/05/2025 |
756
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
42.907,04 |
|
| 27/05/2025 |
755
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
16.835,62 |
|
| 27/05/2025 |
755
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
16.835,62 |
|
| 27/05/2025 |
754
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
61.529,12 |
|
| 27/05/2025 |
754
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
61.529,12 |
|
| 27/05/2025 |
753
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
146.763,28 |
|
| 27/05/2025 |
753
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
146.763,28 |
|
| 27/05/2025 |
752
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
17.054,41 |
|
| 27/05/2025 |
752
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
17.054,41 |
|
| 27/05/2025 |
751
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
65.712,51 |
|
| 27/05/2025 |
751
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
65.712,51 |
|
| 27/05/2025 |
750
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
82.150,56 |
|
| 27/05/2025 |
749
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
302.338,99 |
|
| 27/05/2025 |
748
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
78.383,25 |
|
| 27/05/2025 |
748
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
78.383,25 |
|
| 27/05/2025 |
747
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
14.982,07 |
|
| 27/05/2025 |
746
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
311.206,91 |
|
| 27/05/2025 |
6
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de serviços de locação, manutenção preventiva e corretiva d [...]
|
PAGO |
4.062,18 |
|
| 27/05/2025 |
6
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Referente à locação parcial do imóvel (2º bloc [...]
|
PAGO |
4.062,18 |
|
| 27/05/2025 |
59
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14
|
LIQUIDADO |
92.844,20 |
|
| 27/05/2025 |
59
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 para contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza [...]
|
LIQUIDADO |
92.844,20 |
|
| 27/05/2025 |
55
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a folha pagamento (Verbas Rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu no mês de Maio de 2025.
|
EMPENHADO |
4.035,49 |
|
| 27/05/2025 |
55
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a folha pagamento (Verbas Rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu no mês de Maio de 2025.
|
EMPENHADO |
4.035,49 |
|
| 27/05/2025 |
525
NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5
Manutenção do Suporte Profilático Terapêutica
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Unidade :
Cat. Econ. :
Saldo Inicial
170.000,00 0,00
Alteração (+) Alteração (-)
0,00 61.294,71
Empenhad [...]
|
EMPENHADO |
33.031,53 |
|
| 27/05/2025 |
525
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5
Manutenção do Suporte Profilático Terapêutica
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Unidade :
Cat. Econ. :
Saldo Inicial
170.000,00 0,00
Alteração (+) Alteração (-)
0,00 61.294,71
Empenhad [...]
|
EMPENHADO |
33.031,53 |
|
| 27/05/2025 |
524
NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pagamento de tarifas bancárias deste exercício, conforme consta na tabela anexada no despacho nº116.
|
EMPENHADO |
89,26 |
|
| 27/05/2025 |
524
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pagamento de tarifas bancárias deste exercício, conforme consta na tabela anexada no despacho nº116.
|
EMPENHADO |
89,26 |
|
| 27/05/2025 |
523
NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pagamento de tarifas bancárias referente ao exercício de 2023, conforme consta na tabela anexada no despacho nº116.
|
EMPENHADO |
1,11 |
|
| 27/05/2025 |
523
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pagamento de tarifas bancárias referente ao exercício de 2023, conforme consta na tabela anexada no despacho nº116.
|
EMPENHADO |
1,11 |
|
| 27/05/2025 |
522
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados (FMS/ACS/CAPS/ESF)- Competência maio/2025.
|
EMPENHADO |
93.288,96 |
|
| 27/05/2025 |
522
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados (FMS/ACS/CAPS/ESF)- Competência maio/2025.
|
EMPENHADO |
93.288,96 |
|
| 27/05/2025 |
521
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 326/2025 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de maio/2025 (Po [...]
|
EMPENHADO |
150.091,04 |
|
| 27/05/2025 |
521
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 326/2025 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de maio/2025 (Po [...]
|
EMPENHADO |
150.091,04 |
|
| 27/05/2025 |
520
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Vigilância em Saúde) - Competência Maio/2025.
|
EMPENHADO |
133.016,97 |
|
| 27/05/2025 |
520
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Vigilância em Saúde) - Competência Maio/2025.
|
EMPENHADO |
133.016,97 |
|
| 27/05/2025 |
519
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Ações e Prevenção) - Competência Maio/2025.
|
EMPENHADO |
9.378,20 |
|
| 27/05/2025 |
519
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Ações e Prevenção) - Competência Maio/2025.
|
EMPENHADO |
9.378,20 |
|
