| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 14/11/2025 |
16
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis, para os veículos pertencentes a frota da SEMMADS e do FMMADS, com assistência técnica [...]
|
PAGO |
3.878,59 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
|
PAGO |
3.878,59 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
16
MARFAP COMERCIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de suprimentos para impr [...]
|
PAGO |
3.878,59 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
16
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º termo aditivo ao contrato 011/2022 relativo a prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de tod [...]
|
PAGO |
3.878,59 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
16
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001952/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
3.878,59 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
16
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
3.878,59 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
16
Kaique Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Kaique Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 01/01/2025 A 16/05 [...]
|
PAGO |
3.878,59 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
16
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares neces [...]
|
PAGO |
3.878,59 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
15
LUIZ FILIPE AGUIAR DUNHAM
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - ARTES URBANAS/CIRCO, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, de chamam [...]
|
PAGO |
1.714,28 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
15
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado (locação) de soluções de softwares prontas, aplicações para o ambie [...]
|
PAGO |
1.714,28 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
15
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente a liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marciana de Souza Secundo. PROCESSO 023/2024 no período de 02 meses.
|
PAGO |
1.714,28 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
1.714,28 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
15
D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Referente à [...]
|
PAGO |
1.714,28 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
15
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 4º Termo Aditivo nº 022/2019 da Contratação de Empresa Especializada em realização Fornecimento Interconexão, visando atenderem a esta Fundação [...]
|
PAGO |
1.714,28 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
15
CVS SUPRIMENTOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de suprimentos para impr [...]
|
PAGO |
1.714,28 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
|
PAGO |
1.714,28 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
15
DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021016/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - ADESÃO A ATA Cont [...]
|
PAGO |
1.714,28 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
15
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas
verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de [...]
|
PAGO |
1.714,28 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
15
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 025832/24 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - CONTRA [...]
|
PAGO |
1.714,28 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
14
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
|
PAGO |
12.946,41 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
14
LAILA ALANA JANUARIO ALVES
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - MUSICA GRUPO/MUSICA SOLO, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, de c [...]
|
PAGO |
12.946,41 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
14
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de ABRIL/2025.
|
PAGO |
12.946,41 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
14
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021019/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 8 - Mod. Forma [...]
|
PAGO |
12.946,41 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
14
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90002 - Mod. Formatada: 90002 - Contra [...]
|
PAGO |
12.946,41 |
/
|
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| 14/11/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
|
PAGO |
12.946,41 |
/
|
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| 14/11/2025 |
14
DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de suprimentos para impr [...]
|
PAGO |
12.946,41 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
14
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal [...]
|
PAGO |
12.946,41 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
14
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente a Prorrogação do CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA XAVIER DA SILVEIRA , Nº 46, CENTRO - BARRA DE SÂO JOÃO, 2º DISTRITO DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
PAGO |
12.946,41 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
12.946,41 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
14
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado (locação) de soluções de softwares prontas, aplicações para o ambie [...]
|
PAGO |
12.946,41 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
6.156,57 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
13
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
6.156,57 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
13
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
|
PAGO |
6.156,57 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
13
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001388/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Prestação de [...]
|
PAGO |
6.156,57 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
13
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 1º Termo Aditivo do contrato nº 003/2023, relativo a manutenção de equipamentos refrigerados. Mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
6.156,57 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
13
ESTRUTTOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de suprimentos para impr [...]
|
PAGO |
6.156,57 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados na administração.
|
PAGO |
6.156,57 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
13
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Referente Contratação de empresa espe [...]
|
PAGO |
6.156,57 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
13
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 17 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
6.156,57 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
13
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de ABRIL/2025.
|
PAGO |
6.156,57 |
/
|
|
| 14/11/2025 |
13
KARINE JANAINA SANTOS COSTA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - ARTESANATO E CULTURA POPULAR, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, [...]
|
PAGO |
6.156,57 |
/
|
|
| 13/11/2025 |
63
R. S. OLMI SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 3.278/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames Radioodonto ), para um período de 04 (quatro meses). Cabe [...]
|
LIQUIDADO |
10.996,27 |
/
|
|
| 13/11/2025 |
63
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
|
LIQUIDADO |
10.996,27 |
/
|
|
| 13/11/2025 |
63
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
|
LIQUIDADO |
10.996,27 |
/
|
|
| 13/11/2025 |
63
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000980/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Termo de Contr [...]
|
LIQUIDADO |
10.996,27 |
/
|
|
| 13/11/2025 |
63
Águas do Rio 1 SPE S.A
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a IRRF, conforme solicitação via despacho 25, processo nº 1.734/2025.
|
LIQUIDADO |
10.996,27 |
/
|
|
| 13/11/2025 |
63
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
LIQUIDADO |
10.996,27 |
/
|
|
| 13/11/2025 |
63
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
LIQUIDADO |
10.996,27 |
/
|
|
| 13/11/2025 |
63
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
LIQUIDADO |
10.996,27 |
/
|
|
| 13/11/2025 |
63
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
LIQUIDADO |
10.996,27 |
/
|
|
| 13/11/2025 |
63
LUIZ DO CARMO PINHEIRO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da s atas Reunião Extr [...]
|
LIQUIDADO |
10.996,27 |
/
|
|
| 13/11/2025 |
53
Banco do Brasil S/A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu durante o ano de 2025.
|
LIQUIDADO |
34.789,00 |
/
|
|
| 13/11/2025 |
53
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001824/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
34.789,00 |
/
|
|
| 13/11/2025 |
53
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores [...]
|
LIQUIDADO |
34.789,00 |
/
|
|
| 13/11/2025 |
53
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, [...]
|
LIQUIDADO |
34.789,00 |
/
|
|
| 13/11/2025 |
53
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
34.789,00 |
/
|
|
| 13/11/2025 |
53
REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
LIQUIDADO |
34.789,00 |
/
|
|
| 13/11/2025 |
53
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
referente a prestação de serviço de fornecimento de acesso dedicado à internet e interconexão através de redes óticas dos prédios da Administração Municipal, para atender as necess [...]
|
LIQUIDADO |
34.789,00 |
/
|
|
| 13/11/2025 |
52
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Refrente à contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de manutenção dos cemitérios públicos em todo o Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de [...]
|
LIQUIDADO |
23.089,00 |
/
|
|
| 13/11/2025 |
52
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
|
LIQUIDADO |
23.089,00 |
/
|
|
