| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2025 |
5
ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.796/2024 - Ref. à contratação de empresa especializada no controle de efetividade funcional dos servidores públicos, para o período de 11 (onze) meses.
|
LIQUIDADO |
3.699,28 |
|
| 26/08/2025 |
5
DIRLENE ASTH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à locação de imóvel situado à Rua José Jorge nº 39, bairro Nossa Senhora da Saúde, Casimiro de Abreu/RJ, para sediar o Centro de Referência de Vigilância Epidemioló [...]
|
LIQUIDADO |
11.097,84 |
|
| 26/08/2025 |
5
ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.796/2024 - Ref. à contratação de empresa especializada no controle de efetividade funcional dos servidores públicos, para o período de 11 (onze) meses.
|
LIQUIDADO |
11.097,84 |
|
| 26/08/2025 |
5
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa par [...]
|
EMPENHADO |
24.410,60 |
|
| 26/08/2025 |
5
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa par [...]
|
EMPENHADO |
24.410,60 |
|
| 26/08/2025 |
32
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Resgate 24h. [...]
|
LIQUIDADO |
4.479,39 |
|
| 26/08/2025 |
32
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4478/2024 - Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Ângela Maria Simões Menezes para o exercício de 2025, em favor d [...]
|
LIQUIDADO |
4.479,39 |
|
| 26/08/2025 |
293
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2025. (INATIVOS)
|
EMPENHADO |
495.350,64 |
|
| 26/08/2025 |
293
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2025. (INATIVOS)
|
EMPENHADO |
495.350,64 |
|
| 26/08/2025 |
292
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2025. (ATIVOS)
|
EMPENHADO |
5.169,80 |
|
| 26/08/2025 |
292
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2025. (ATIVOS)
|
EMPENHADO |
5.169,80 |
|
| 26/08/2025 |
291
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 007/ [...]
|
EMPENHADO |
633,45 |
|
| 26/08/2025 |
291
Maiara Porto de Souza
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 007/ [...]
|
EMPENHADO |
633,45 |
|
| 26/08/2025 |
290
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 007/ [...]
|
EMPENHADO |
253,38 |
|
| 26/08/2025 |
290
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 007/ [...]
|
EMPENHADO |
253,38 |
|
| 26/08/2025 |
289
RAQUEL MOZER MOURA DOS SANTOS
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
EMPENHADO |
12.075,93 |
|
| 26/08/2025 |
289
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
EMPENHADO |
12.075,93 |
|
| 26/08/2025 |
288
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
3.476,30 |
|
| 26/08/2025 |
288
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
3.476,30 |
|
| 26/08/2025 |
287
JAQUELINE MAIA GUIMARAES
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 007/ [...]
|
EMPENHADO |
253,38 |
|
| 26/08/2025 |
287
Claudia Márcia Scarini Grandi Osório
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 007/ [...]
|
EMPENHADO |
253,38 |
|
| 26/08/2025 |
28
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu
|
LIQUIDADO |
17.068,25 |
|
| 26/08/2025 |
28
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4478/2024 - Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atenderas necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria para [...]
|
LIQUIDADO |
17.068,25 |
|
| 26/08/2025 |
184
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 26/08/2025 |
183
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 26/08/2025 |
17
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados da Fundação Cultu [...]
|
LIQUIDADO |
311.283,48 |
|
| 26/08/2025 |
17
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
311.283,48 |
|
| 26/08/2025 |
1265
C.E. do CIEP Brizolão nº459 Municipaliz. José Bicu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de T [...]
|
EMPENHADO |
15.676,20 |
|
| 26/08/2025 |
1264
C.E. da Escola Municipal Patrick Marchon
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de T [...]
|
EMPENHADO |
18.225,00 |
|
| 26/08/2025 |
1263
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
135.137,79 |
|
| 26/08/2025 |
1262
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
538.541,39 |
|
| 26/08/2025 |
1261
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
225.977,60 |
|
| 26/08/2025 |
1260
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
527.281,14 |
|
| 26/08/2025 |
1259
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 26/08/2025 |
1258
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
790.915,13 |
|
| 26/08/2025 |
1258
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
790.915,13 |
|
| 26/08/2025 |
1257
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
336.107,61 |
|
| 26/08/2025 |
1257
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
336.107,61 |
|
| 26/08/2025 |
1256
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
1.257.616,54 |
|
| 26/08/2025 |
1255
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
93.060,78 |
|
| 26/08/2025 |
1254
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
450.706,30 |
|
| 26/08/2025 |
1253
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
521.589,84 |
|
| 26/08/2025 |
1252
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
527.080,91 |
|
| 26/08/2025 |
1251
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
185.551,12 |
|
| 26/08/2025 |
1250
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 26/08/2025 |
1249
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
2.707.027,11 |
|
| 26/08/2025 |
1248
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
2.690,75 |
|
| 26/08/2025 |
1247
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
3.111,13 |
|
| 26/08/2025 |
1246
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
38.404,54 |
|
| 26/08/2025 |
1246
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
38.404,54 |
|
| 26/08/2025 |
1245
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a aquisição de mesas.
|
EMPENHADO |
16.820,00 |
|
| 26/08/2025 |
1244
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 26/08/2025 |
1244
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 26/08/2025 |
1243
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
374,14 |
|
| 26/08/2025 |
1243
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
374,14 |
|
| 26/08/2025 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
LIQUIDADO |
3.743,06 |
|
| 26/08/2025 |
12
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.743,06 |
|
| 26/08/2025 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
LIQUIDADO |
19.250,00 |
|
| 26/08/2025 |
12
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.250,00 |
|
| 26/08/2025 |
11
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
LIQUIDADO |
19.250,00 |
|
