Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 281 - DATA: 12/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de janeiro de 2025.
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260.016,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 280 - DATA: 12/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de janeiro de 2025.
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669.004,02 |
669.004,02 |
669.004,02 |
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EMPENHO: 283 - DATA: 12/02/2025
C.E. da Escola Municipal Rosane de Oliveira Baptis
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
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259.200,00 |
86.219,42 |
86.219,42 |
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EMPENHO: 62 - DATA: 12/02/2025
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de
complementação de renda pa [...]
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1.983.877,50 |
2.827.883,69 |
2.799.213,69 |
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EMPENHO: 125 - DATA: 12/02/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 426/2025 - Referente a pagamento de multa à Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministério da Economia, por entregas fora do prazo da Declaração de Débit [...]
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500,00 |
71.140,80 |
71.140,80 |
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EMPENHO: 34 - DATA: 12/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
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2.533,80 |
386.838,82 |
386.838,82 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 12/02/2025
HEXIS CIENTIFICA S/A
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de reagentes químicos utiliz [...]
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56.101,08 |
98.163,24 |
92.991,24 |
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EMPENHO: 279 - DATA: 11/02/2025
A.A.P.M. do Pré-Escolar Anexo ao CECA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
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105.300,00 |
50.814,00 |
50.814,00 |
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EMPENHO: 278 - DATA: 11/02/2025
Banco do Brasil S/A
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
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111.111,11 |
111.111,11 |
111.111,11 |
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EMPENHO: 277 - DATA: 11/02/2025
Banco do Brasil S/A
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
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190.834,61 |
190.834,61 |
190.834,61 |
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EMPENHO: 276 - DATA: 11/02/2025
Tiago Souza Aguiar
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso Prestação de Contas de Governo Municipal", TCE-RJ.
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2.153,74 |
2.153,74 |
2.153,74 |
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EMPENHO: 275 - DATA: 11/02/2025
Mateus de Carvalho Gaspar
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso Transferegov Completo - Gestão de Instrumentos", Brasília - DF.
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4.687,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 274 - DATA: 11/02/2025
PAULO CEZAR LOPES FERREIRA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso Transferegov Completo - Gestão de Instrumentos", Brasília - DF.
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4.687,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 124 - DATA: 11/02/2025
MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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50.600,00 |
129.548,14 |
129.548,14 |
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EMPENHO: 123 - DATA: 11/02/2025
GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 122 - DATA: 11/02/2025
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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47.781,20 |
111.111,11 |
111.111,11 |
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EMPENHO: 121 - DATA: 11/02/2025
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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77.172,00 |
263.516,58 |
186.344,58 |
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EMPENHO: 120 - DATA: 11/02/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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171.487,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 119 - DATA: 11/02/2025
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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5.180,00 |
16.854,02 |
16.854,02 |
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EMPENHO: 118 - DATA: 11/02/2025
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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142.116,90 |
778.679,00 |
778.679,00 |
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EMPENHO: 272 - DATA: 10/02/2025
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de água mineral, com o objetivo de atender as necessidades dos Setores/Departamentos/Secretarias, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de [...]
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5.250,00 |
2.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 273 - DATA: 10/02/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 10/02/2025.
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39.000,82 |
39.000,82 |
39.000,82 |
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EMPENHO: 117 - DATA: 10/02/2025
CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 2 MESES. (CLINCARE).
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53.759,22 |
223.030,34 |
214.935,00 |
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EMPENHO: 116 - DATA: 10/02/2025
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e U [...]
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185.393,43 |
625.033,17 |
625.033,17 |
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EMPENHO: 267 - DATA: 07/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
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311,87 |
311,87 |
311,87 |
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EMPENHO: 266 - DATA: 07/02/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
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51,21 |
51,21 |
51,21 |
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EMPENHO: 259 - DATA: 07/02/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
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3.741,06 |
3.741,06 |
3.741,06 |
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EMPENHO: 268 - DATA: 07/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
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1.258,81 |
1.258,81 |
1.258,81 |
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EMPENHO: 260 - DATA: 07/02/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
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10.384,52 |
10.384,52 |
10.384,52 |
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EMPENHO: 265 - DATA: 07/02/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 06/02/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
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1.347,79 |
1.347,79 |
1.347,79 |
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