Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 33 - DATA: 06/02/2025
FGRPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA
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IPREV-CA
Referente ao pagamento da GRU, alusivo ao pagamento correspondente ao ajuste contas (RPPS X RGPS) do COMPREV, com vencimento em 07/02/2025, conforme planilhas anexas; justifica-se [...]
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11.456,06 |
244.253,14 |
244.253,14 |
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EMPENHO: 253 - DATA: 05/02/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a bloqueio judicial, conforme solicitação da Coordenadoria Geral de Finanças, através do Memo nº 010/2025.
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1.552,20 |
1.552,20 |
1.552,20 |
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EMPENHO: 252 - DATA: 05/02/2025
Luiz Sergio Gomes
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
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200,62 |
200,62 |
200,62 |
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EMPENHO: 251 - DATA: 05/02/2025
Programa Prodesporte
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
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43.434,48 |
43.434,48 |
43.434,48 |
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EMPENHO: 250 - DATA: 04/02/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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23.214,59 |
23.214,59 |
23.214,59 |
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EMPENHO: 249 - DATA: 04/02/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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111.065,72 |
111.065,72 |
111.065,72 |
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EMPENHO: 248 - DATA: 04/02/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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196.816,37 |
196.816,37 |
196.816,37 |
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EMPENHO: 56 - DATA: 04/02/2025
munique ferreira
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, 01/03/2025 ATÉ 31/08/2025.
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5.696,82 |
84.894,28 |
84.894,28 |
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EMPENHO: 107 - DATA: 04/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA JAN/25.
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80.578,15 |
272.034,62 |
272.034,62 |
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EMPENHO: 106 - DATA: 04/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMEN TO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA JAN/25.
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8.293,15 |
16.936,30 |
16.936,30 |
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EMPENHO: 30 - DATA: 04/02/2025
LUCAS JORGE DA SILVA
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesas de diárias de alimentação, pousada e locomoção.
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4.687,53 |
714.099,51 |
714.099,51 |
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EMPENHO: 29 - DATA: 04/02/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º termo aditivo do contrato nº 03/2023, contrato de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados desta Fundação C [...]
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94.519,48 |
1.023.182,93 |
1.023.182,93 |
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EMPENHO: 28 - DATA: 04/02/2025
LUCAS JORGE DA SILVA
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesas com passagem e locomoção em conformidade com o art. 4º, inciso III.
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2.500,00 |
146.450,88 |
121.856,70 |
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EMPENHO: 32 - DATA: 04/02/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
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10.278,65 |
140.280,34 |
108.684,64 |
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EMPENHO: 247 - DATA: 03/02/2025
ANTONIO ORIEL PEREIRA RIBEIRO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à Locação do Imóvel situado à Rua Evaristo Boucinha, nº 78 - Bairro Primavera - Casimiro de Abreu - RJ, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Admini [...]
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50.813,07 |
13.858,11 |
13.858,11 |
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EMPENHO: 54 - DATA: 03/02/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS, em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 referente ao ano de 2025.
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100.000,00 |
142.335,37 |
142.335,37 |
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EMPENHO: 19 - DATA: 03/02/2025
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
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4.000,00 |
6.039.577,27 |
6.002.171,67 |
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EMPENHO: 18 - DATA: 03/02/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte -Déficit Atuarial FMDCA, em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 referente ao ano de 2025.
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36.000,00 |
469.408,33 |
463.955,46 |
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EMPENHO: 27 - DATA: 03/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025,.
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480.000,00 |
1.379.077,47 |
1.000.274,16 |
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EMPENHO: 3 - DATA: 03/02/2025
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
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36.615,90 |
707.165,72 |
705.058,11 |
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EMPENHO: 55 - DATA: 01/02/2025
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
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40.000,00 |
83.182,00 |
83.182,00 |
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EMPENHO: 237 - DATA: 31/01/2025
MINEIA TAVARES DOS SANTOS BOTELHO 08526233645
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação dos serviços de arbitragem, a fim de que seja realizado o JEPO/2025, com o objetivo de atender a Secretaria Municipal de Educação.
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112.242,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 229 - DATA: 31/01/2025
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
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1.811.101,29 |
1.871.428,38 |
1.811.101,29 |
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EMPENHO: 228 - DATA: 31/01/2025
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
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2.997.282,00 |
2.969.371,13 |
2.969.371,13 |
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EMPENHO: 234 - DATA: 31/01/2025
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de fevereiro de 2025.
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48.050,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 246 - DATA: 31/01/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, do dia 14/01/2025 na c/c nº 197.688-5.
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34,66 |
34,66 |
34,66 |
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EMPENHO: 245 - DATA: 31/01/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos de CIDE, mês de janeiro de 2025.
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147,74 |
147,74 |
147,74 |
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EMPENHO: 244 - DATA: 31/01/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR dos dias 10, 20 e 30/01/2025.
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1,33 |
1,33 |
1,33 |
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EMPENHO: 243 - DATA: 31/01/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, na conta 45000001-7.
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377,12 |
377,12 |
377,12 |
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EMPENHO: 242 - DATA: 31/01/2025
BANCO ITAU S/A
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, na conta 04856-3.
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3.588,48 |
3.588,48 |
3.588,48 |
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