Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2 - DATA: 30/01/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de prestação de serviço de empresa especializada na locação de impressoras (terceirização de impressão) contemplando o fornecimento d [...]
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19.674,67 |
2.839.143,03 |
2.826.163,28 |
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EMPENHO: 1 - DATA: 30/01/2025
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública
municipal com implantação, migraç [...]
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12.561,58 |
1.258.040,57 |
1.242.875,28 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 30/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
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34.800,00 |
1.453.114,14 |
1.427.132,14 |
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EMPENHO: 49 - DATA: 30/01/2025
ITAU UNIBANCO S.A.
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SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CA SIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVID AS, ADEQUADAS AO PADRÃ [...]
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18.750,00 |
1.682.793,45 |
1.595.945,45 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 30/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A
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SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
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45.500,00 |
3.152.323,96 |
3.152.323,96 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 30/01/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
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18.636,00 |
134.995,93 |
119.202,94 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 30/01/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
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21.564,00 |
336.605,99 |
313.400,66 |
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EMPENHO: 45 - DATA: 30/01/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
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26.736,00 |
2.146.722,29 |
2.146.722,29 |
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EMPENHO: 44 - DATA: 30/01/2025
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020983/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de e [...]
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44.100,00 |
2.433.609,00 |
2.433.609,00 |
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EMPENHO: 43 - DATA: 30/01/2025
TIM S A
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
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44.722,80 |
970.941,30 |
970.941,30 |
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EMPENHO: 42 - DATA: 30/01/2025
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000980/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Termo de Contr [...]
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20.979,24 |
885.264,39 |
885.264,39 |
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EMPENHO: 27 - DATA: 30/01/2025
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus co [...]
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1.136.409,93 |
1.379.077,47 |
1.000.274,16 |
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EMPENHO: 221 - DATA: 29/01/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de janeiro de 2025.
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1.541,58 |
24.541,58 |
24.541,58 |
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EMPENHO: 222 - DATA: 29/01/2025
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS COM GÁS GLP, para atender as necessidades das unidades escolares.
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212.924,40 |
126.229,69 |
126.229,69 |
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EMPENHO: 223 - DATA: 29/01/2025
Carla Cristina Anselmi
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SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Carla Cristina Anselmi, matrícula 15.277, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
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3.000,00 |
211.642,34 |
211.642,34 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 29/01/2025
PRISCILA VAZ DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
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850,00 |
3.152.323,96 |
3.152.323,96 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 29/01/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS (ACE) Competência (Janeiro/202 [...]
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3.947,40 |
21.694,80 |
21.694,80 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 29/01/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025
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76.054,67 |
161.309,98 |
161.309,98 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 29/01/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
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32.037,84 |
95.075,68 |
95.075,68 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 29/01/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
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52.202,37 |
104.404,74 |
104.404,74 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 29/01/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
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8.753,99 |
17.507,98 |
17.507,98 |
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EMPENHO: 96 - DATA: 29/01/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
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738.778,49 |
1.505.536,98 |
1.505.536,98 |
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EMPENHO: 21 - DATA: 29/01/2025
ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao termo aditivo nº 001/2024 de contratação de aluguel de mesas e cadeiras da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu.
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1.046,50 |
234.628,10 |
233.320,10 |
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EMPENHO: 20 - DATA: 29/01/2025
Diversos servidores da Fundação Cultural
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento
de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta
Fundação durante o mês de Janeiro de 20 [...]
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41.487,19 |
227.763,32 |
221.214,81 |
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EMPENHO: 220 - DATA: 28/01/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
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478.750,51 |
535.079,05 |
535.079,05 |
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EMPENHO: 218 - DATA: 28/01/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
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721,62 |
68.159,57 |
68.159,57 |
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EMPENHO: 217 - DATA: 28/01/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
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139.191,36 |
171.170,05 |
171.170,05 |
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EMPENHO: 207 - DATA: 28/01/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
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16.324,92 |
102.855,32 |
102.855,32 |
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EMPENHO: 206 - DATA: 28/01/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
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315.208,12 |
546.299,19 |
546.299,19 |
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EMPENHO: 219 - DATA: 28/01/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
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5.648,49 |
15.026,69 |
15.026,69 |
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