Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 517 - DATA: 27/05/2025
A.T. PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90020 - Mod. Form [...]
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74.084,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 518 - DATA: 27/05/2025
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90020 - Mod. Form [...]
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32.764,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 519 - DATA: 27/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Ações e Prevenção) - Competência Maio/2025.
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9.378,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 520 - DATA: 27/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Vigilância em Saúde) - Competência Maio/2025.
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133.016,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 521 - DATA: 27/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 326/2025 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de maio/2025 (Po [...]
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150.091,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 522 - DATA: 27/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados (FMS/ACS/CAPS/ESF)- Competência maio/2025.
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93.288,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 523 - DATA: 27/05/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pagamento de tarifas bancárias referente ao exercício de 2023, conforme consta na tabela anexada no despacho nº116.
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1,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 524 - DATA: 27/05/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pagamento de tarifas bancárias deste exercício, conforme consta na tabela anexada no despacho nº116.
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89,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 525 - DATA: 27/05/2025
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5
Manutenção do Suporte Profilático Terapêutica
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Unidade :
Cat. Econ. :
Saldo Inicial
170.000,00 0,00
Alteração (+) Alteração (-)
0,00 61.294,71
Empenhad [...]
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33.031,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 55 - DATA: 27/05/2025
Diversos servidores da Fundação Cultural
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a folha pagamento (Verbas Rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu no mês de Maio de 2025.
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4.035,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 147 - DATA: 27/05/2025
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
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IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Cibele Roberta Cerqueira Ramos , Diretora de Controle Interno, matricula nº 21221, com destino a Cabo Frio, no dia 28 de maio d [...]
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190,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 148 - DATA: 27/05/2025
Marcus Andre Guerra Magalhães
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IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor Marcus Andre Guerra Magalhães , Diretor Presidente, portaria a de Controle Interno, portaria 137/2023, com destino a Cabo Frio, no [...]
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190,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 149 - DATA: 27/05/2025
VERA BEZERRA CAMPOS
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IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Vera Bezerra Campos , Contadora, matricula nº 21222, com destino a Cabo Frio, no dia 28 de maio de 2025, com o objetivo de partic [...]
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190,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 728 - DATA: 26/05/2025
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de maio de 2025.
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374,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 729 - DATA: 26/05/2025
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de maio de 2025.
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918,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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8.815,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 731 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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1.304,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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3.274,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 733 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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703,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 734 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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4.143.841,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 735 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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203.805,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 736 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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472.063,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 737 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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687.128,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 738 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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598.741,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 739 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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122.429,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 740 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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2.658.629,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 741 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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1.265.148,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 742 - DATA: 26/05/2025
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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544.478,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 743 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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150.973,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 744 - DATA: 26/05/2025
Ônix Serviços LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de ENGENHARIA para a execução de Obra de Infraestrutura incluindo Pavimentação e Drenagem Pluvial de Diversas Ruas do Loteamento Praia Santa Ir [...]
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240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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