Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 276 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (POLICLÍNICA IVANIR FREITAS) - Competência Abril/2025.
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72.033,38 |
2.153,74 |
2.153,74 |
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EMPENHO: 275 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CREM) - Competência Abril/2025.
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260.007,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 274 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (RESGATE) - Competência Abril/2025.
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52.632,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 273 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (FISIOTERAPIA) - Competência Abril/2025.
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47.835,61 |
39.000,82 |
39.000,82 |
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EMPENHO: 272 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (SAÚDE MENTAL) - Competência Abril/2025.
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88.290,73 |
2.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 271 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (AMBULATÓRIO ADILSON) - Competência Abril/2025.
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57.031,52 |
1.731.453,55 |
1.731.453,55 |
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EMPENHO: 270 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CAPS) - Competência Abril/2025.
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67.206,76 |
3.674,01 |
3.674,01 |
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EMPENHO: 269 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (SAÚDE BUCAL) - Competência Abril/2025.
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41.378,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
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EMPENHO: 268 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (LRPD) - Competência Abril/2025.
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13.169,80 |
1.258,81 |
1.258,81 |
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EMPENHO: 267 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CEO) - Competência Abril/2025.
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89.008,78 |
311,87 |
311,87 |
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EMPENHO: 266 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência Abril/2025.
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234.177,32 |
51,21 |
51,21 |
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EMPENHO: 265 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência Abril/2025.
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300.000,00 |
1.347,79 |
1.347,79 |
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EMPENHO: 264 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Academia da Saúde) - Competência Abril/2025.
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69.020,44 |
4.687,53 |
4.687,53 |
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EMPENHO: 263 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Emulti) - Competência Abril/2025.
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75.045,33 |
4.687,53 |
4.687,53 |
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EMPENHO: 262 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência Abril/2025.
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122.893,27 |
2.415,00 |
2.415,00 |
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EMPENHO: 261 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Farmácia Básica) - Competência Abril/2025.
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104.496,23 |
2.415,00 |
2.415,00 |
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EMPENHO: 260 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Fundo) - Competência Abril/2025.
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497.361,74 |
10.384,52 |
10.384,52 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 24/04/2025
ENTIDADE DE GESTAO DE DIREITOS SOBRE OBRAS AUDIOVI
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 1º Termo Aditivo do contrato 007/2024 de prorrogação de prazo do contrato de Prestação de serviço de Autorização Guarda-Chuva Cine Cultural, que permitir [...]
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5.250,00 |
134.995,93 |
119.202,94 |
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EMPENHO: 570 - DATA: 17/04/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 17/04/2025.
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6.933,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 571 - DATA: 17/04/2025
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da apresentação musical, "Tamara Tramell Peterson", selecionada para integrar a programação do Circuito SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de [...]
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60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 561 - DATA: 16/04/2025
Município de Rio das Ostras
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gracenir Alves de Oliveira, Professor II, matrícula 4909-3, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portaria 133/ [...]
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10.790,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 569 - DATA: 16/04/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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104.446,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 568 - DATA: 16/04/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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123.104,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 567 - DATA: 16/04/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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156.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 564 - DATA: 16/04/2025
ONIX SERVICOS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
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1.143.657,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 563 - DATA: 16/04/2025
Ônix Serviços LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de ENGENHARIA para a execução de Obra de Infraestrutura incluindo Pavimentação e Drenagem Pluvial de Diversas Ruas do Loteamento Praia Santa Ir [...]
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1.916.096,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 562 - DATA: 16/04/2025
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contração de empresa para serviço de Engenharia de baixa complexidade, com Fornecimento de Material e Mão de Obra, para Substituição de Drenagem e Nova Pavimentação em [...]
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989.251,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 566 - DATA: 16/04/2025
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical "JJ THAMES", selecionada para integrar a programação do Circuito SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Ca [...]
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70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 565 - DATA: 16/04/2025
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração "DUDU LIMA", selecionada para integrar a programação do Circuito SESC Jazz e Blues em Barra de São [...]
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60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 133 - DATA: 16/04/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da C [...]
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51.590,95 |
86.940,40 |
83.742,00 |
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