Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 132 - DATA: 16/04/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da C [...]
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21.473,67 |
7.601,60 |
7.601,60 |
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EMPENHO: 131 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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167,56 |
7.601,60 |
7.601,60 |
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EMPENHO: 130 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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2.784,19 |
7.601,60 |
7.601,60 |
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EMPENHO: 129 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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5.442,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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3.269,84 |
90.800,73 |
64.352,13 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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7.250,50 |
68.615,20 |
64.915,20 |
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EMPENHO: 126 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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14.172,58 |
144.225,34 |
144.225,34 |
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EMPENHO: 125 - DATA: 16/04/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos da Casa de Acolhimento para atender às dem [...]
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1.632,02 |
71.140,80 |
71.140,80 |
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EMPENHO: 124 - DATA: 16/04/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos da Casa de Acolhimento para atender às dem [...]
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2.595,54 |
129.548,14 |
129.548,14 |
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EMPENHO: 123 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às deman [...]
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4.734,15 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 121 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, no período de JUL, AG [...]
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14.399,34 |
263.516,58 |
186.344,58 |
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EMPENHO: 259 - DATA: 16/04/2025
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC. Adm. 2.790/2022 - Ref. à contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de locação de ambulâncias, para o período de 04 (quatro) meses.
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139.180,00 |
3.741,06 |
3.741,06 |
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EMPENHO: 557 - DATA: 15/04/2025
Paulo Roberto da Silva
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
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2.379,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 556 - DATA: 15/04/2025
Claudio Eduardo Aguiar Theofilo
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
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7.468,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 555 - DATA: 15/04/2025
Marinete dos Santos da Silva
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
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8.938,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 560 - DATA: 15/04/2025
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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674.094,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 559 - DATA: 15/04/2025
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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208.558,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 558 - DATA: 15/04/2025
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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1.869.408,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 120 - DATA: 15/04/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. [...]
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7.741,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 119 - DATA: 15/04/2025
Rodrigo da Silva Campos
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à concessão de 03 diárias de alimentação, pousada e locomoção para fora do Estado e 01 diária de alimentação e locomoção para fora do Estado, nos termos do Decreto nº 2.2 [...]
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3.674,01 |
16.854,02 |
16.854,02 |
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EMPENHO: 118 - DATA: 15/04/2025
ALESSANDRO FERREIRA DE FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à concessão de 03 diárias de alimentação, pousada e locomoção para fora do Estado e 01 diária de alimentação e locomoção para fora do Estado, nos termos do Decreto nº 2.2 [...]
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3.674,01 |
778.679,00 |
778.679,00 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 15/04/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial IPREV
C.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos Competência de março/
2025 [...]
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77.044,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 257 - DATA: 15/04/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 2.594/2024 - Referente ao fornecimento de coffee break para os profissionais da saúde que trabalham em eventos, campanhas e palestras. conforme solicitação da Coordenaçã [...]
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640,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 15/04/2025
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente regularização do pagamento do fornecimento de energia elétrica da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, referente aos meses de janeiro, fevereiro e [...]
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24.633,80 |
336.605,99 |
313.400,66 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 15/04/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de MARÇO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
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10.957,82 |
95.075,68 |
95.075,68 |
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EMPENHO: 554 - DATA: 14/04/2025
MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Maria Auxiliadora Almeida Pereira Januário, Auxiliar Administrativo, matrícula 10.306, cedido a este Município com ônus para o en [...]
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6.127,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 553 - DATA: 14/04/2025
SEEDUC - Secretaria de Estado de Educação
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Adriana Grillo de Brito, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor Docente I, Portaria 0569/2 [...]
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11.637,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 552 - DATA: 14/04/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado [...]
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8.384,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 14/04/2025
Banco do Brasil S/A
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
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111.111,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 14/04/2025
Banco do Brasil S/A
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
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225.755,34 |
0,00 |
0,00 |
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