Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 452 - DATA: 27/05/2025
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90020 - Mod. Form [...]
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35,00 |
2.839,25 |
2.839,25 |
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EMPENHO: 451 - DATA: 27/05/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90020 - Mod. Form [...]
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1.559,60 |
18.509,63 |
18.509,63 |
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EMPENHO: 450 - DATA: 27/05/2025
PLACIDOS COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90020 - Mod. Form [...]
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66,30 |
5.145,83 |
5.145,83 |
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EMPENHO: 449 - DATA: 27/05/2025
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90020 - Mod. Form [...]
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1.732,63 |
26.712,62 |
26.712,62 |
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EMPENHO: 448 - DATA: 27/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência Maio/2025.
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300.000,00 |
3.422,54 |
3.422,54 |
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EMPENHO: 447 - DATA: 27/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Academia da Saúde) - Competência Maio/2025.
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72.848,34 |
10.887,09 |
10.887,09 |
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EMPENHO: 446 - DATA: 27/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Emulti) - Competência Maio/2025.
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40.590,66 |
3.434,12 |
3.434,12 |
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EMPENHO: 445 - DATA: 27/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Emulti) - Competência Maio/2025.
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34.454,67 |
10.077,27 |
10.077,27 |
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EMPENHO: 444 - DATA: 27/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência Maio/2025
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118.986,81 |
4.564,75 |
4.564,75 |
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EMPENHO: 443 - DATA: 27/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Farmácia) - Competência Maio/2025
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108.254,60 |
6.845,08 |
6.845,08 |
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EMPENHO: 442 - DATA: 27/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Fundo)- Competência Maio/2025.
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494.348,22 |
7.063,34 |
7.063,34 |
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EMPENHO: 55 - DATA: 27/05/2025
Diversos servidores da Fundação Cultural
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a folha pagamento (Verbas Rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu no mês de Maio de 2025.
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4.035,49 |
109.512,08 |
108.199,45 |
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EMPENHO: 149 - DATA: 27/05/2025
VERA BEZERRA CAMPOS
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IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Vera Bezerra Campos , Contadora, matricula nº 21222, com destino a Cabo Frio, no dia 28 de maio de 2025, com o objetivo de partic [...]
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190,03 |
148.465,06 |
148.465,06 |
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EMPENHO: 148 - DATA: 27/05/2025
Marcus Andre Guerra Magalhães
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IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor Marcus Andre Guerra Magalhães , Diretor Presidente, portaria a de Controle Interno, portaria 137/2023, com destino a Cabo Frio, no [...]
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190,03 |
183.746,16 |
183.746,16 |
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EMPENHO: 147 - DATA: 27/05/2025
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
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IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Cibele Roberta Cerqueira Ramos , Diretora de Controle Interno, matricula nº 21221, com destino a Cabo Frio, no dia 28 de maio d [...]
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190,03 |
213.000,00 |
213.000,00 |
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EMPENHO: 735 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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203.805,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 734 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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4.143.841,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 733 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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703,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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3.274,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 731 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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1.304,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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8.815,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 729 - DATA: 26/05/2025
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de maio de 2025.
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918,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 728 - DATA: 26/05/2025
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de maio de 2025.
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374,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 745 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Educação Especial
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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349.590,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 743 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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150.973,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 742 - DATA: 26/05/2025
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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544.478,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 741 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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1.265.148,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 740 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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2.658.629,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 739 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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122.429,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 738 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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598.741,11 |
0,00 |
0,00 |
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