Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26 - DATA: 18/03/2025
Mariana Cinquini Paiva Fernandes.
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à concessão de 03 (três) diárias de alimentação e locomoção para Fórum em Maricá, nos termos do Decreto nº 2.262/2021, Mariana Cinquini Paiva Ferna [...]
|
950,19 |
417.214,60 |
417.214,60 |
|
EMPENHO: 25 - DATA: 18/03/2025
Cleide Alves da Silva
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à concessão de 03 (três) diárias de alimentação e locomoção para Fórum em Maricá , nos termos do Decreto nº 2.262/2021, Cleide Alves da Silva, matr [...]
|
950,19 |
730.645,27 |
655.650,27 |
|
EMPENHO: 408 - DATA: 17/03/2025
AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de BRINQUEDOS PERMANENTES a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
67.859,91 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 407 - DATA: 17/03/2025
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
|
19.250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 409 - DATA: 17/03/2025
Josué Cardoso da Mota
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de IPTU pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
225,29 |
225,29 |
225,29 |
|
EMPENHO: 410 - DATA: 17/03/2025
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Jane
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE GUIA DE RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DA PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE PRAÇA DO LOTEAMENTO CIDADE PRAIANA DO MUNICÍPIO [...]
|
125,40 |
125,40 |
125,40 |
|
EMPENHO: 85 - DATA: 17/03/2025
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada em realização e fornecimento Interconexão, através de redes óticas para atender a FMAS pelo período de 01/04 [...]
|
17.029,35 |
168.267,90 |
168.267,90 |
|
EMPENHO: 84 - DATA: 17/03/2025
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada em realização e fornecimento Interconexão, através de redes óticas, para atender as demandas da FMAS pelo pe [...]
|
17.029,35 |
159.811,02 |
159.811,02 |
|
EMPENHO: 24 - DATA: 17/03/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.
|
46.611,77 |
582.512,12 |
575.261,15 |
|
EMPENHO: 23 - DATA: 17/03/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.
|
15.773,86 |
1.006.782,76 |
986.942,51 |
|
EMPENHO: 195 - DATA: 17/03/2025
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003610/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatad [...]
|
9.149,85 |
870.187,12 |
870.187,12 |
|
EMPENHO: 194 - DATA: 17/03/2025
NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003610/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatad [...]
|
3.414,26 |
817.696,79 |
817.696,79 |
|
EMPENHO: 193 - DATA: 17/03/2025
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Registro de Preços: 003610/23 - Ano: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis [...]
|
3.018,50 |
223.118,71 |
223.118,71 |
|
EMPENHO: 192 - DATA: 17/03/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003610/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatad [...]
|
2.400,00 |
3.934.497,59 |
3.934.497,59 |
|
EMPENHO: 191 - DATA: 17/03/2025
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003610/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatad [...]
|
4.863,94 |
19.071,39 |
19.071,39 |
|
EMPENHO: 190 - DATA: 17/03/2025
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003610/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatad [...]
|
16.658,00 |
13.700,09 |
13.700,09 |
|
EMPENHO: 189 - DATA: 17/03/2025
DUOLIMP COMERCIO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003610/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatad [...]
|
2.056,60 |
33.192,84 |
33.192,84 |
|
EMPENHO: 188 - DATA: 17/03/2025
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003610/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatad [...]
|
7.258,80 |
18.212,72 |
18.212,72 |
|
EMPENHO: 187 - DATA: 14/03/2025
Adriana Mozer da Silva
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. - 1.085/2025 - Ref. à concessão de diária à Servidora Adriana Mozer da Silva para participação na Capacitação SIOPS presencial Rio de Janeiro, nos dias 02 e 03/Abril 202 [...]
|
380,08 |
55.018,25 |
55.018,25 |
|
EMPENHO: 42 - DATA: 14/03/2025
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do contrato nº 002/2025 de Contratação de empresa especializada no fornecimento de água e coleta de esgoto com objetivo de atender as necessidades da Fundaçã [...]
|
38.000,00 |
885.264,39 |
885.264,39 |
|
EMPENHO: 41 - DATA: 14/03/2025
LUCAS JORGE DA SILVA
|
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435, de 11 de abril de 2024, em nome do servidor Lucas Jorge da Silva, mat [...]
|
2.900,00 |
2.181.512,49 |
2.154.178,80 |
|
EMPENHO: 405 - DATA: 13/03/2025
SUPERAR LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para atendimento das práticas pedagógicas realizadas pelas Unidades Escolares Municipais, sob a responsabilidade da Secreta [...]
|
3.950,54 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 404 - DATA: 13/03/2025
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para atendimento das práticas pedagógicas realizadas pelas Unidades Escolares Municipais, sob a responsabilidade da Secreta [...]
|
348,00 |
348,00 |
348,00 |
|
EMPENHO: 406 - DATA: 13/03/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 13/03/2025.
|
16.799,93 |
16.799,93 |
16.799,93 |
|
EMPENHO: 403 - DATA: 13/03/2025
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de limpeza de rios, canais e valas de drenagens, no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de [...]
|
607.714,31 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 186 - DATA: 13/03/2025
SEGUROS SURA S.A.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.040/2025 Ref. ao pagamento de coberturas securitárias (franquia veicular), pertinente a serviços realizados na VAN - Placa - SRI8A68 , em nome da empresa SEGUROS [...]
|
10.500,00 |
10.840,07 |
10.840,07 |
|
EMPENHO: 185 - DATA: 13/03/2025
Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.121/2022 Ref. à prestação de serviços de analise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para o período 06 (se [...]
|
441.477,43 |
44.616,77 |
1.900,40 |
|
EMPENHO: 184 - DATA: 13/03/2025
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.121/2022 Ref. à prestação de serviços de analise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para o período 06 (se [...]
|
441.477,43 |
15.180,00 |
15.180,00 |
|
EMPENHO: 54 - DATA: 13/03/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de JFEVEREIRO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
10.219,27 |
142.335,37 |
142.335,37 |
|
EMPENHO: 400 - DATA: 12/03/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de fevereiro de 2025.
|
315.638,70 |
315.638,70 |
315.638,70 |
|
