Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 113 - DATA: 06/02/2025
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
98.763,00 |
52.540,41 |
52.540,41 |
|
EMPENHO: 112 - DATA: 06/02/2025
CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
643,44 |
8.318,19 |
8.318,19 |
|
EMPENHO: 111 - DATA: 06/02/2025
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
1.381,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 110 - DATA: 06/02/2025
CASE FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
2.847,80 |
149.834,80 |
98.249,52 |
|
EMPENHO: 109 - DATA: 06/02/2025
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
60.157,52 |
190.317,75 |
190.317,75 |
|
EMPENHO: 108 - DATA: 06/02/2025
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
83.723,12 |
23.271,58 |
23.271,58 |
|
EMPENHO: 33 - DATA: 06/02/2025
FGRPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA
|
IPREV-CA
Referente ao pagamento da GRU, alusivo ao pagamento correspondente ao ajuste contas (RPPS X RGPS) do COMPREV, com vencimento em 07/02/2025, conforme planilhas anexas; justifica-se [...]
|
11.456,06 |
150.487,14 |
150.487,14 |
|
EMPENHO: 253 - DATA: 05/02/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a bloqueio judicial, conforme solicitação da Coordenadoria Geral de Finanças, através do Memo nº 010/2025.
|
1.552,20 |
1.552,20 |
1.552,20 |
|
EMPENHO: 252 - DATA: 05/02/2025
Luiz Sergio Gomes
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
200,62 |
200,62 |
200,62 |
|
EMPENHO: 251 - DATA: 05/02/2025
Programa Prodesporte
|
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
43.434,48 |
43.434,48 |
43.434,48 |
|
EMPENHO: 250 - DATA: 04/02/2025
Caixa Econômica Federal
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
23.214,59 |
23.214,59 |
23.214,59 |
|
EMPENHO: 249 - DATA: 04/02/2025
Caixa Econômica Federal
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
111.065,72 |
111.065,72 |
111.065,72 |
|
EMPENHO: 248 - DATA: 04/02/2025
Caixa Econômica Federal
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
196.816,37 |
196.816,37 |
196.816,37 |
|
EMPENHO: 56 - DATA: 04/02/2025
munique ferreira
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, 01/03/2025 ATÉ 31/08/2025.
|
5.696,82 |
69.262,66 |
69.262,66 |
|
EMPENHO: 107 - DATA: 04/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA JAN/25.
|
80.578,15 |
272.034,62 |
272.034,62 |
|
EMPENHO: 106 - DATA: 04/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMEN TO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA JAN/25.
|
8.293,15 |
16.866,30 |
16.866,30 |
|
EMPENHO: 30 - DATA: 04/02/2025
LUCAS JORGE DA SILVA
|
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesas de diárias de alimentação, pousada e locomoção.
|
4.687,53 |
696.328,90 |
696.328,90 |
|
EMPENHO: 29 - DATA: 04/02/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º termo aditivo do contrato nº 03/2023, contrato de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados desta Fundação C [...]
|
94.519,48 |
1.010.263,42 |
1.010.263,42 |
|
EMPENHO: 28 - DATA: 04/02/2025
LUCAS JORGE DA SILVA
|
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesas com passagem e locomoção em conformidade com o art. 4º, inciso III.
|
2.500,00 |
111.729,70 |
75.603,23 |
|
EMPENHO: 32 - DATA: 04/02/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
10.278,65 |
102.008,24 |
102.008,24 |
|
EMPENHO: 247 - DATA: 03/02/2025
ANTONIO ORIEL PEREIRA RIBEIRO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à Locação do Imóvel situado à Rua Evaristo Boucinha, nº 78 - Bairro Primavera - Casimiro de Abreu - RJ, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Admini [...]
|
50.813,07 |
9.238,74 |
9.238,74 |
|
EMPENHO: 54 - DATA: 03/02/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS, em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 referente ao ano de 2025.
|
100.000,00 |
122.717,63 |
122.717,63 |
|
EMPENHO: 19 - DATA: 03/02/2025
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
|
4.000,00 |
5.980.237,25 |
5.933.775,70 |
|
EMPENHO: 18 - DATA: 03/02/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte -Déficit Atuarial FMDCA, em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 referente ao ano de 2025.
|
36.000,00 |
397.957,60 |
392.504,73 |
|
EMPENHO: 27 - DATA: 03/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025,.
|
480.000,00 |
585.450,10 |
585.450,10 |
|
EMPENHO: 3 - DATA: 03/02/2025
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
|
36.615,90 |
681.891,40 |
679.845,01 |
|
EMPENHO: 55 - DATA: 01/02/2025
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
40.000,00 |
73.816,08 |
73.816,08 |
|
EMPENHO: 237 - DATA: 31/01/2025
MINEIA TAVARES DOS SANTOS BOTELHO 08526233645
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação dos serviços de arbitragem, a fim de que seja realizado o JEPO/2025, com o objetivo de atender a Secretaria Municipal de Educação.
|
112.242,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 229 - DATA: 31/01/2025
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
|
1.811.101,29 |
1.871.428,38 |
1.811.101,29 |
|
EMPENHO: 228 - DATA: 31/01/2025
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
|
2.997.282,00 |
1.374.766,43 |
1.374.766,43 |
|
