Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 267 - DATA: 07/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
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311,87 |
311,87 |
311,87 |
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EMPENHO: 266 - DATA: 07/02/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
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51,21 |
51,21 |
51,21 |
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EMPENHO: 259 - DATA: 07/02/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
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3.741,06 |
3.741,06 |
3.741,06 |
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EMPENHO: 268 - DATA: 07/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
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1.258,81 |
1.258,81 |
1.258,81 |
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EMPENHO: 260 - DATA: 07/02/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
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10.384,52 |
10.384,52 |
10.384,52 |
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EMPENHO: 265 - DATA: 07/02/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 06/02/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
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1.347,79 |
1.347,79 |
1.347,79 |
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EMPENHO: 271 - DATA: 07/02/2025
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as Praças públicas, iluminações festivas e públicas de Casimiro de Abreu - RJ, dur [...]
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5.057.544,34 |
1.309.647,33 |
1.309.647,33 |
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EMPENHO: 270 - DATA: 07/02/2025
Karen Louzada Pinto
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GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para a Servidora participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
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3.674,01 |
3.674,01 |
3.674,01 |
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EMPENHO: 269 - DATA: 07/02/2025
Karen Louzada Pinto
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GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Karen Louzada Pinto, matrícula 2615, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
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3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
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EMPENHO: 264 - DATA: 07/02/2025
Adriano de Almeida Silva
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
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4.687,53 |
4.687,53 |
4.687,53 |
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EMPENHO: 263 - DATA: 07/02/2025
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
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4.687,53 |
4.687,53 |
4.687,53 |
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EMPENHO: 262 - DATA: 07/02/2025
Adriano de Almeida Silva
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Adriano de Almeida Silva, matrícula 15.444, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
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2.415,00 |
2.415,00 |
2.415,00 |
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EMPENHO: 261 - DATA: 07/02/2025
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
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2.415,00 |
2.415,00 |
2.415,00 |
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EMPENHO: 61 - DATA: 07/02/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais de consumo, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI a fim de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de [...]
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3.712,75 |
358.898,72 |
358.898,72 |
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EMPENHO: 20 - DATA: 07/02/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 referente à prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacion [...]
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121.160,52 |
190.270,46 |
130.216,33 |
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EMPENHO: 31 - DATA: 07/02/2025
Maria de Fatima Pereira Canejo Francisco
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a despesas de diária de alimentação, pousada e locomoção, conforme solicitado via proc. 458/2025.
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4.687,53 |
92.729,48 |
92.729,48 |
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EMPENHO: 19 - DATA: 07/02/2025
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
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253.383,47 |
5.980.237,25 |
5.933.775,70 |
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EMPENHO: 18 - DATA: 07/02/2025
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas
verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de [...]
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249.200,00 |
397.957,60 |
392.504,73 |
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EMPENHO: 17 - DATA: 07/02/2025
Samuel Barreto Neves
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FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Adiantamento entregue sob a responsabilidade do servidor Samuel Barreto Neves, matrícula 15824
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5.000,00 |
1.968.095,36 |
1.644.504,26 |
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EMPENHO: 256 - DATA: 06/02/2025
Regina Celia Soares Ribeiro
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de IPTU pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
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246,40 |
246,40 |
246,40 |
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EMPENHO: 255 - DATA: 06/02/2025
Késia de Souza Ciriaco Rodrigues
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
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95,38 |
95,38 |
95,38 |
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EMPENHO: 254 - DATA: 06/02/2025
Joelson de Souza Rodrigues
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
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95,38 |
95,38 |
95,38 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 06/02/2025
PAULO CEZAR LOPES FERREIRA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Paulo Cesar Lopes Ferreira, matrícula 2108, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 257 - DATA: 06/02/2025
Mateus de Carvalho Gaspar
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mateus de Carvalho Gaspar, matrícula 14.705, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 60 - DATA: 06/02/2025
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, esta adesão pretende suprir as demandas dos Equipamentos sob [...]
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3.897,00 |
45.065,64 |
45.065,64 |
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EMPENHO: 59 - DATA: 06/02/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 para contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza [...]
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562.038,12 |
848.314,96 |
848.314,96 |
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EMPENHO: 58 - DATA: 06/02/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 para contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza [...]
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562.038,06 |
336.066,30 |
239.472,93 |
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EMPENHO: 57 - DATA: 06/02/2025
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, esta adesão pretende suprir as demandas dos Equipamentos sob [...]
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6.543,00 |
24.113,11 |
24.113,11 |
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EMPENHO: 115 - DATA: 06/02/2025
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
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318,42 |
219.238,68 |
219.238,68 |
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EMPENHO: 114 - DATA: 06/02/2025
JMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
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8.838,18 |
12.180,00 |
12.180,00 |
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