Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 186 - DATA: 28/07/2025
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras com o objetivo de promover a autonomia e inclusão produtiva [...]
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32.115,00 |
10.840,07 |
10.840,07 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 28/07/2025
Auérica de Oliveira Castro Magalhães
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhe [...]
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-9,00 |
137.767,93 |
152.867,92 |
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EMPENHO: 720 - DATA: 28/07/2025
Bhiomedic Distribuidora Ltda
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338356/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - AQUISIÇÃO DA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, C [...]
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39.890,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 28/07/2025
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.824-2023 Ref. à contratação de empresa especializada para locação de software em gestão integrada de saúde pública, com o objetivo de atender as necessidades dest [...]
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65.909,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 718 - DATA: 28/07/2025
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.824-2023 Ref. à contratação de empresa especializada para locação de software em gestão integrada de saúde pública, com o objetivo de atender as necessidades dest [...]
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82.681,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 717 - DATA: 28/07/2025
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.790/2022 Ref. à contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Locação de Ambulâncias, para o período de 04 (quatro) meses a contar de 01 [...]
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139.180,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 28/07/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 1.616/2022- Ref. à prestação de serviços de gerenciamento do a
bastecimento e fornecimento de combustível para o período de 01/08/2025 a 31/10/202
5.
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366.219,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 252 - DATA: 28/07/2025
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2025. (INATIVOS)
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497.329,84 |
200,62 |
200,62 |
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EMPENHO: 251 - DATA: 28/07/2025
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2025. (ATIVOS)
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5.169,80 |
43.434,48 |
43.434,48 |
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EMPENHO: 1075 - DATA: 25/07/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 75 % (Educação) do dia 25/07/2025.
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48.372,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1074 - DATA: 25/07/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 25/07/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
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331,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1076 - DATA: 25/07/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 25 % (Saúde) do dia 25/07/2025.
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16.124,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 25/07/2025
IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do bairro São João.
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9.729,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 714 - DATA: 25/07/2025
MARTA MACEDO DE MORAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 2300/2022 - Referente ao aluguel do imóvel situado à Rua 01, Nº 235, Q08,L08, Bairro Célio Sarzedas - Casimiro de Abreu/RJ, para atender a Unidade ESF Mataruna
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37.520,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 713 - DATA: 25/07/2025
ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.796/2024 - Ref. a aditivo para acréscimo de valor pertinente à prestação de serviço de controle de efetividade funcional dos servidores públicos através do fornecim [...]
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520,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 67 - DATA: 25/07/2025
Diversos servidores da Fundação Cultural
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a folha de pagamento (verbas rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu no mês de Julho de 2025.
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1.818,06 |
7.051.798,81 |
7.051.798,81 |
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EMPENHO: 66 - DATA: 25/07/2025
Milton dos Santos Peixoto
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, conforme 3º termo aditivo ao contrato de locação nº 003/2022, referente a locação de imóvel localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, 680, loja 02, [...]
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14.127,07 |
4.447.764,60 |
4.447.764,60 |
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EMPENHO: 250 - DATA: 25/07/2025
VERA BEZERRA CAMPOS
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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633,45 |
23.214,59 |
23.214,59 |
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EMPENHO: 249 - DATA: 25/07/2025
Soraya Franco Souza da Silva
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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633,45 |
111.065,72 |
111.065,72 |
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EMPENHO: 248 - DATA: 25/07/2025
RODRIGO FONSECA DA COSTA
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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253,38 |
196.816,37 |
196.816,37 |
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EMPENHO: 247 - DATA: 25/07/2025
Héber Eugênio Nunes
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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633,45 |
36.954,96 |
32.335,59 |
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EMPENHO: 246 - DATA: 25/07/2025
Gecé Ximenes Júnior
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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633,45 |
34,66 |
34,66 |
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EMPENHO: 245 - DATA: 25/07/2025
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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633,45 |
147,74 |
147,74 |
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EMPENHO: 244 - DATA: 25/07/2025
Jorge Luiz Alves da Silva
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IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Jorge Luiz Alves da Silva, Auxiliar Administrativo, CPF nº: 020778517-16, matrícula nº 066 com destino a Rio de Janeiro, nos dias 2 [...]
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1.330,25 |
1,33 |
1,33 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 25/07/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001258/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de e [...]
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46.911,30 |
157.393,17 |
146.364,12 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 25/07/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001258/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de e [...]
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4.213,95 |
92.639,60 |
88.722,23 |
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EMPENHO: 87 - DATA: 25/07/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001258/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de e [...]
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10.844,75 |
1.860.702,55 |
1.860.702,55 |
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EMPENHO: 1073 - DATA: 24/07/2025
SEEDUC - Secretaria de Estado de Educação
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Adriana Grillo de Brito, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor Docente I, Portaria 0569/2 [...]
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8.091,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28 - DATA: 24/07/2025
Elildo Tavares de Lima
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre, Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ pelo período [...]
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6.037,41 |
237.675,28 |
262.269,46 |
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EMPENHO: 712 - DATA: 24/07/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores contratados do FMS/SMS Competência (Julho/2025
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483.974,74 |
0,00 |
0,00 |
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